Parametrizações necessárias para que o usuário seja listado no campo Usuário Destino do menu Faturamento > Notas Fiscais > Solicita Aquisição de Despesas.
Produto | Apollo / Bravos |
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Menu | Faturamento > Notas Fiscais > Solicita Aquisição de Despesas |
Data |
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Autor | |
Área | Suprote DMS |
Esta página tem por finalidade auxiliar na configuração necessária para que o usuário seja listado no campo Usuário Destino na Solicitação de Aquisição de Despesas.
Esta funcionalidade é destinada à todos os clientes Apollo / Bravos.
- Liberar a função 72 para o usuário.
- Informar um valor máximo permitido para aprovação maior ou igual ao valor a ser aprovado na aquisição de despesa.
- Se o usuário tiver a sua revenda padrão diferente da revenda onde a aquisição está sendo solicitada, marcar o parâmetro Permitir Aprovar Processos de Revendas Diferentes da Revenda Padrão do Usuário.
Liberar a função 72
Acessar o menu Configuração > Cadastros > Menus / Usuários > Usuários e Permissões. Navegar até o usuário, selecioná-lo e acessar a aba Funções. Nesta aba clicar em Selecionar e marcar a função 72 - Aprovação de Aquisição de Despesas.
Valor Máximo Permitido para Aprovação
No menu Configuração > Cadastros > Menus / Usuários > Usuários e Permissões, aba Usuário > Geral > Dados Adicionais o campo Valor Máximo Permitido para Aprovação deve possuir um valor igual ou maior ao valor a ser aprovado na aquisição.
Para que o usuário possa aprovar qualquer valor de aquisição de despesa, deixar este campo em branco.
Revenda Padrão
Se a revenda onde a aquisição está sendo gerada for diferente da revenda padrão do usuário aprovador, devemos marcar o parâmetro Permitir Aprovar Processos de Revendas Diferentes da Revenda Padrão do Usuário.