| Aviso |
|---|
| É pré-requisito que tenha conhecimento em lançamento e emissão de notas fiscais. |
Iremos simular um caso quando foi recebido a nota de compra com destaque de ICMS, isto quer dizer que o fornecedor tem regime Débito e Crédito. Quando a nota fiscal de compra não tem destaque de ICMS, significa que é participante do Simples Nacional e não haverá destaque de ICMS.
Cadastros que devem ser verificados antes de efetuar o lançamento. | Passo 1 - Cadastro do Fornecedor | Passo 2 - Cadastro de CFOP |
|---|
| |
Lançamento:Passo 3 - Emissão da Nota Fiscal - Dados cadastrais  
| Campos Importantes | Descrição |
|---|
| F4 | Marcar Devolução | | F8 NF. Ref | Referencie a nota fiscal de compra | | CFOP | Código de devolução de compra | | Fornecedor | Informe o código do fornecedor |
Passo 4 - Insira o item devolvido informando a alíquota de ICMS 
Passo 4 - Verifique os valores gerados de Base ICMS e Valor ICMS e finalize a nota fiscal. 
| 
