Este artigo irá auxiliar empresas participantes do Regime Simples Nacional fazer devoluções para seus fornecedores.
Importante
É pré-requisito que tenha conhecimento em lançamento e emissão de notas fiscais.
Iremos simular um caso quando foi recebido a nota de compra com destaque de ICMS, isto quer dizer que o fornecedor tem regime Débito e Crédito. Quando a nota fiscal de compra não tem destaque de ICMS, significa que é participante do Simples Nacional e não haverá destaque de ICMS.
Cadastros que devem ser verificados antes de efetuar o lançamento.
| Passo 1 - Cadastro do Fornecedor | Passo 2 - Cadastro de CFOP |
|---|---|
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Lançamento:
Passo 3 - Emissão da Nota Fiscal - Dados cadastrais
| Campos Importantes | Descrição |
|---|---|
| F4 | Marcar Devolução |
| F8 NF. Ref | Referencie a nota fiscal de compra |
| CFOP | Código de devolução de compra |
| Fornecedor | Informe o código do fornecedor |
Passo 4 - Insira o item devolvido informando a alíquota de ICMS
Passo 4 - Verifique os valores gerados de Base ICMS e Valor ICMS e finalize a nota fiscal.
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