Linx DMS Apollo/BRAVOS
Alterações SPED Fiscal para 2018 e 2019
Data: 20/11/2017
Autor: Distribuição Linx DMS
[email protected]
Área: P&D DMS Porto Alegre
Sumário
Assunto
Abrangência
Aplicação
Conteúdo do pacote
Dúvidas
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Assunto
Este documento trata das implementações feitas, no Apollo, para atender as mudanças no layout do arquivo SPED Fiscal (EFD ICMS IPI) que começam a vigorar a partir de 2018 e 2019. Essas mudanças são tratadas no "GUIA PRÁTICO DA EFD ICMS IPI - Versão 2.0.21.pdf".
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Abrangência
Todas as revendas que queiram usar o controle referenciado no item Assunto, acima descrito, devem ler e entender este documento e fazer as configurações, conforme instruções abaixo.
Aplicação
Alterações no layout que começam a vigorar a partir de 2018:
- No Menu (55845): "Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > SPED > Escrit.Fiscal Digital-EFD Sped Fiscal", na aba "Bloco K > K220", foi incluído o campo "Quantidade movimentada do item Destino". Esse campo só será gravado no registro K220, caso a data inicial do período informado, na aba "Opções", for maior que 01/01/2018. Veja a imagem da tela:
![](/download/attachments/32676042/worddav57c17ba89824de798eab1c890c53e9fa.png?version=1&modificationDate=1516190725293&api=v2&effects=drop-shadow)
- Para atender a alteração do registro D100 do Sped Fiscal, no Menu (56400): "Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Despesas", na aba "Valor Serviço", foram incluídos 2 campos "Cód. Município Origem Serviço" e "Cód. Município Destino Serviço". Na seleção dos valores desses campos, serão mostrados os códigos dos municípios do cadastro do CEP.
Caso o modelo da nota fiscal de despesas for igual a um destes valores:
"57" - Conhecimento de transporte eletrônico – CT-e;
"63" - Bilhete de passagem eletrônico – BP-e;
"67" - Conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços - CT-e OS;
E o campo "Integração Livro Fiscal (477)" esteja marcado, e a data do campo "Data Entrada/Saída" for maior que 01/01/2018, será obrigatório o preenchimento destes dois campos. Veja a imagem:
![](/download/attachments/32676042/worddav5b6077ef28e25b6c05114db7fcda1472.png?version=1&modificationDate=1516190725276&api=v2&effects=drop-shadow)
- No Apollo, Menu (56300): "Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção", na aba "Manutenção> Descrição Livre > Notas Fiscais de Despesas", é possível ver e dar manutenção nos campos "Cód. Município Origem Serviço" e "Cód. Município Destino Serviço". Veja a imagem:
![](/download/attachments/32676042/worddav113185c4c1e26d4b5993a4cf0e73ff43.png?version=1&modificationDate=1516190725260&api=v2&effects=drop-shadow)
- Na geração do arquivo SPED, o conteúdo dos campos "Cód. Município Origem Serviço" e "Cód. Município Destino Serviço", será gravado no registro D100, sendo os 2 últimos campos deste registros. Veja a imagem:
![](/download/attachments/32676042/worddav873578fd7ab0ba12a95ab044e16e0a5b.png?version=1&modificationDate=1516190725244&api=v2&effects=drop-shadow)
- No Menu (55845): "Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > SPED > Escrit.Fiscal Digital-EFD Sped Fiscal", na aba "E5?? - Apuração IPI > E530 - Ajustes Apur.IPI", foi incluído o campo "Sequência E530". Esse campo será usado para indicar qual será o "Registro Pai" dos "Registros E531 Filhos".
Aviso |
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Como a estrutura dos registros dos "Blocos E530?", passou a obedecer a uma hierarquia de registro Pai X Registro Filho, foi adotada uma estrutura de "Sequência", onde os registros Filhos possuem a mesma numeração da "sequência" do bloco Pai. Veja o exemplo na tela abaixo: |
![](/download/attachments/32676042/worddav0692ab74242e18ca8d55245d0cac0d92.png?version=1&modificationDate=1516190725228&api=v2&effects=drop-shadow)
- Na geração do arquivo SPED, os registros E530 e E531 serão gerados da seguinte forma:
![](/download/attachments/32676042/worddavcae3d08bbf7041155dae5900bf4430c4.png?version=1&modificationDate=1516190725212&api=v2&effects=drop-shadow)
- Ao informar um período de 2018, ou posterior, ficará visível a aba "E5?? - Apuração IPI > E531 - Inf. Adic.Ajustes Apur.IPI", permitindo informar os dados do registro E531 - Informações adicionais dos ajustes da apuração do IPI – identificação dos documentos fiscais (01 e 55).
Os dados do registro E531, só devem ser informados se o Indicador de Origem do Registro E530 for igual a 3 - Documento Fiscal. Veja a imagem:
Alterações no layout que começam a vigorar a partir de 2019:
- No Menu (55845): "Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > SPED > Escrit.Fiscal Digital-EFD Sped Fiscal", ao informar um período de 2019, ou posterior, ficarão visíveis as abas "Bloko K> K290, K291 e K292" com as suas sub abas, e a aba "Bloko K> K300, K301 e K302" com as suas sub abas, cada bloco com a sua aba, permitindo informar os dados dos registros. Veja as abas e suas imagens:
- K290: PRODUÇÃO CONJUNTA – ORDEM DE PRODUÇÃO;
![](/download/attachments/32676042/worddav766eac4029fa20e6e40a399f4488a75e.png?version=1&modificationDate=1516190725179&api=v2&effects=drop-shadow)
- K291: PRODUÇÃO CONJUNTA - ITENS PRODUZIDOS;
- K292: PRODUÇÃO CONJUNTA – INSUMOS CONSUMIDOS;
![](/download/attachments/32676042/worddav0778ffdb517b54e24a7ff21aa01ea695.png?version=1&modificationDate=1516190725147&api=v2&effects=drop-shadow)
- K300: PRODUÇÃO CONJUNTA – INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS;
- K301: PRODUÇÃO CONJUNTA – INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS – ITENS PRODUZIDOS;
- K302: PRODUÇÃO CONJUNTA – INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS – INSUMOS CONSUMIDOS;
![](/download/attachments/32676042/worddav1772852dbbbdd7589249cb95d2f85848.png?version=1&modificationDate=1516190725098&api=v2&effects=drop-shadow)
Obs.: Estes registros obedecem também ao critério de 'registro Pai' e 'Registro Filho' explicados acima.
- Na geração do arquivo SPED, os registros K290, K291, K292, K300, K301, e K302 serão gerados da seguinte forma:
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Conteúdo do pacote:
# | Nome do arquivo | Comentário |
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1 | Alterações SPED Fiscal para 2018 e 2019 - 719944.pdf | Este documento. |
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Dúvidas
Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte, ou com o Suporte BRAVOS de acordo com o seu sistema DMS, através do site help.linx.com.br.