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Abrangência
Aplicação
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Dúvidas

Assunto 

Este documento trata das implementações feitas, no Linx DMS, para atender as mudanças no layout do arquivo SPED Fiscal (EFD ICMS IPI) que começam a vigorar a partir de 2018 e 2019. Essas mudanças são tratadas no "GUIA PRÁTICO DA EFD ICMS IPI - Versão 2.0.21.pdf".

Abrangência

Todas as revendas que queiram usar o controle referenciado no item Assunto, acima descrito, devem ler e entender este documento e fazer as configurações, conforme instruções abaixo.

Aplicação

Alterações no layout que começam a vigorar a partir de 2018:

• No Menu (55845): "Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > SPED > Escrit.Fiscal Digital-EFD Sped Fiscal", na aba "Bloco K > K220", foi incluído o campo "Quantidade movimentada do item Destino". Esse campo só será gravado no registro K220, caso a data inicial do período informado, na aba "Opções", for maior que 01/01/2018. Veja a imagem da tela:

• Para atender a alteração do registro D100 do Sped Fiscal, no Menu (56400): "Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Despesas", na aba "Valor Serviço", foram incluídos 2 campos "Cód. Município Origem Serviço" e "Cód. Município Destino Serviço". Na seleção dos valores desses campos, serão mostrados os códigos dos municípios do cadastro do CEP.

Caso o modelo da nota fiscal de despesas for igual a um destes valores:

"57" - Conhecimento de transporte eletrônico – CT-e;
"63" - Bilhete de passagem eletrônico – BP-e;
"67" - Conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços - CT-e OS;
E o campo "Integração Livro Fiscal (477)" esteja marcado, e a data do campo "Data Entrada/Saída" for maior que 01/01/2018, será obrigatório o preenchimento destes dois campos. Veja a imagem:

• No Linx DMS, Menu (56300): "Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção", na aba "Manutenção> Descrição Livre > Notas Fiscais de Despesas", é possível ver e dar manutenção nos campos "Cód. Município Origem Serviço" e "Cód. Município Destino Serviço". Veja a imagem:

• Na geração do arquivo SPED, o conteúdo dos campos "Cód. Município Origem Serviço" e "Cód. Município Destino Serviço", será gravado no registro D100, sendo os 2 últimos campos deste registros. Veja a imagem:

• No Menu (55845): "Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > SPED > Escrit.Fiscal Digital-EFD Sped Fiscal", na aba "E5?? - Apuração IPI > E530 - Ajustes Apur.IPI", foi incluído o campo "Sequência E530". Esse campo será usado para indicar qual será o "Registro Pai" dos "Registros E531 Filhos".

• Na geração do arquivo SPED, os registros E530 e E531 serão gerados da seguinte forma:

• Ao informar um período de 2018, ou posterior, ficará visível a aba "E5?? - Apuração IPI > E531 - Inf. Adic.Ajustes Apur.IPI", permitindo informar os dados do registro E531 - Informações adicionais dos ajustes da apuração do IPI – identificação dos documentos fiscais (01 e 55).

Os dados do registro E531, só devem ser informados se o Indicador de Origem do Registro E530 for igual a 3 - Documento Fiscal. Veja a imagem:

Alterações no layout que começam a vigorar a partir de 2019:

• No Menu (55845): "Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > SPED > Escrit.Fiscal Digital-EFD Sped Fiscal", ao informar um período de 2019, ou posterior, ficarão visíveis as abas "Bloko K> K290, K291 e K292" com as suas sub abas, e a aba "Bloko K> K300, K301 e K302" com as suas sub abas, cada bloco com a sua aba, permitindo informar os dados dos registros. Veja as abas e suas imagens:
  
  

• K290: PRODUÇÃO CONJUNTA – ORDEM DE PRODUÇÃO;
  
  
• K291: PRODUÇÃO CONJUNTA - ITENS PRODUZIDOS;
  
  
  
  
• K292: PRODUÇÃO CONJUNTA – INSUMOS CONSUMIDOS;
  
  
• K300: PRODUÇÃO CONJUNTA – INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS;
  
  
  
  
• K301: PRODUÇÃO CONJUNTA – INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS – ITENS PRODUZIDOS;
  
  
  
  
• K302: PRODUÇÃO CONJUNTA – INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS – INSUMOS CONSUMIDOS;
  
  
  Obs.: Estes registros obedecem também ao critério de 'registro Pai' e 'Registro Filho' explicados acima.

• Na geração do arquivo SPED, os registros K290, K291, K292, K300, K301, e K302 serão gerados da seguinte forma:

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Dúvidas

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte, ou com o Suporte BRAVOS de acordo com o seu sistema DMS, através do site help.linx.com.br.