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EFD ICMS/IPI | Registro 1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos. |
Produto | Linx DMS |
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Menu | Livros Fiscais -> Relatórios Fiscais -> Sped → Escrituração Fiscal Digital EFD Sped Fiscal |
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Autor | Distribuição Linx DMS |
Área | P&D DMS |
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Geração do Registro 1601 - EFD ICMS/IPI |
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A todos clientes obrigados pelo FISCO Estadual ao envio do Registro 1601. |
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Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 3.1.0 :REGISTRO 1601: OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS (VÁLIDO A PARTIR DE 01/01/2022) Inicio da Obrigatoriedade: A obrigatoriedade deste registro deve ser verificada junto a cada uma das unidades federativas a partir de 2.023. Importante: Conforme publicação Para atendermos as novas orientações da versão 7.3 do Perguntas e Respostas v 7.2 - da EFD Fiscal ICMS/IPI , a geração das informações para o Registro 1601 deverá ser considerado Caixa e Competência, (http://sped.rfb.gov.br/estatico/6C/9388A49E2D9ADBB7D8283F9DA6C1369BCC1675/Perguntas%20Frequentes%20-%207.3.pdf) onde os Estados passam a interpretar a legislação, definindo seu entendimento sobre o regime em que o registro 1601 do Sped deve seguir , foi implementado no Cadastro do Estado, parâmetro para definir o regime que será seguido geração do Registro 1601 . Configuração → Cadastro → Estado
Caso se utilize a opção Regime de Caixa o sistema ira efetuar a geração do registro 1601 levando em consideração a movimentação financeira do sistema:No sistema Linx, será realizada da seguinte forma:
Nota: Nas operações que houver Baixa de Titulo no Contas a Receber contra Adiantamento, este não será informado no Registro 1601, visto que já foi considerado no lançamento do adiantamento, ou seja, na entrada do Recurso financeiro Caso se utilize a opção Regime de Competência o sistema ira efetuar a geração do registro 1601 levando em consideração a movimentação :No sistema Linx, será realizada da seguinte forma:
Descrição O Fisco incluiu o Registro 1601, que irá contemplar todas as operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos, na geração do arquivo da EFD ICMS/IPI, substituindo o Registro 1600.Deverá ser informado o valor total das operações de vendas e/ou prestação de serviços realizadas pelo declarante do arquivo, relativas às transações com cartões de débito, crédito, de loja (private label), transferência de recursos, transações eletrônicas do Sistema de Pagamento Instantâneo e demais instrumentos de pagamento eletrônicos, bem como sobre o fornecimento de informações prestadas por intermediadores de serviços e de negócios referentes às transações comerciais ou de prestação de serviços intermediadas. Do valor total informado devem ser excluídos os estornos, cancelamentos e outros recebimentos não vinculados à sua atividade operacional, como multas e juros pagos pelos clientes.O Registro 1601 é composto dos seguintes campos:
Importante: Valores em Dinheiro, Cheque e/ou outro valor que não tenha sido realizada por uma instituição Financeira, não deverá ser informado.Para geração do Registro 1601 na EFD Fiscal ICMS/IPI, o usuário deverá inicialmente vincular uma Instituição Financeira ao Cadastro do Banco utilizado nas condições de pagamento
Operações com informação do Intermediador
Nota: Será disponibilizado no diretório que será gerado o arquivo EFD ICMS/IPI, arquivo csv com detalhamento dos lançamentos que foram informados no Registro 1601.
3. Relatório Auxiliar para ConferenciaPara apoio a conferencia das informações enviadas para o Registro 1601, além do Log gerado pelo Módulo EFD ICMS/IPI, poderá ser utilizado os Relatórios Financeiros
1. Relatório de Títulos: Realizar o Filtro conforme operações financeiras realizadas
2. Relatório de Títulos Pagos: Realizar o Filtro conforme operações financeiras realizadas Nota: Valores recebidos lançados via
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Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br. |