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Geração dos registros 1100 e 1500 

Explicar a nova funcionalidade de geração automática dos registros 1100 e 1500 de apuração do PIS/COFINS 

Disponível a todos os clientes.

Implementado dentro da opção "Bloco 1-Complemento da Escrituração" a opção "Controle de Créditos Fiscais " → "Apuração" para que seja efetuado apuração de créditos de PIS/COFINS conforme valores apurados no bloco M ( devido a este fato e pré-requisito que seja selecionado na aba Dados gerais/ Tipos Registros a seleção de geração do bloco M ) . 

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Caso não seja selecionado a opção de Geração do Bloco M em "Dados gerais/ Tipos Registros" e apresentado a mensagem :

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Para sua utilização devera informar todas as parametrizações necessárias para geração do Sped Contribuições nas abas "Opções", "Dados gerais/Tipos Registros" e "Outros parâmetros" e apos após tudo definido ira , ir ate a nova opção "Controle de Creditos Créditos Fiscais " → "Apuração" clicar no botão "Apurar créditos dos periodos períodos ( atual e anteriores) " para que o sistema apure os dados de periodos períodos anteriores e o atual criando suas devidas linhas nos registros 1100 e 1500. 

Importante:

Como o sistema necessita apurar os valores conforme os dados escriturados no Sped Contribuições , após utilizar a opção de apurar,  o sistema ira efetuar todos os cálculose cálculos e apurações,  apresentando na tela a passagem pelos registros como se estivesse gerando o Sped, porem, ele só estará apurando os valores e retornara  para a tela de apuração com a mensagem "Processo Concluido"   para para que seja efetuado os devidos acertos e conferencia conferencias . Caso neste processo ele encontre alguma inconsistência continuara apresentado a mensagem de "Erro/AdvertenciaAdvertência" para que seja feito a adequação e solicite nova apuração, lembrando que em ambos os casos de advertência ou advertência ou normal o sistema retornara para tela de apuração ja dentro já dentro dos referidos registros 1100 e 1500..

Tela de advertência caso exista;

Tela de processo concluído .

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Após o processo de apuração nos dados o sistema ira gerar uma linha para cada período em que existiu um saldo ainda disponível para uso como no exemplo abaixo em que foi gerado periodo 05/2023 onde ele apresentou linhas dos periodo 04/2023 e 05/2023 que existiam valores de credito final disponiveis . 

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Após a verificação as manutenções de valores nesta rotina seguem como eram feitas anteriormente seguindo os mesmos critérios, bastando depois somente efetuar a geração do Sped .

O sistema passa a ter duas opções de apuração dos créditos para os registros 1100 e 1500 através da opção "Usar o valor do crédito do período atual para abater do valor de contribuição": 

• Quando marcado vai apurar crédito no período atual, gerando 1100/1500 somente como valor que sobrar de créditos. Desta forma , vai preencher o campo 13 do 1100/1500 com o valor de crédito utilizado para abater a contribuição do período atual . 

           Exemplo: 

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Como descrito com a opção selecionada o sistema sempre vai abater automaticamente a contribuição apurada sobre crédito no período atual.

A Cor verde no quadro "Contribuição x Créditos "informa que a contribuição foi utilizada por completo não ficando nenhum valor restante em aberto . 

• Quando estiver desmarcado vai gerar 1100/1500 com todos o crédito apurado no período atual. Desta forma o usuário poderá usar os créditos mais antigos para abater da contribuição do período atual.

Exemplo:

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Como descrito com a opção desmarcada o  sistema não vai abater automaticamente a contribuição apurada sobre crédito no período atual ficando a critério do usuário abatela no período desejado.

A Cor vermelha no quadro "Contribuição x Créditos "informa que a contribuição ainda não foi utilizada por completo ficando nenhum valor restante em aberto . 

Poderá utilizar a opção Image Added   para que o sistema pegue todo o valor restante da contribuição para abater do crédito , bem como poderá informar manualmente o valor desejado , e assim que for utilizado todo o valor, o quadro "Contribuição X Créditos " altera para cor verde, demostrando que não a valor restante de contribuição  

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Como descrito acima, poderá a critério do usuário, utilizar o valor da contribuição no período atual ou em períodos anteriores caso desejado .

Exemplo de utilização de contribuição atual em período posterior da imagem acima:

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Neste exemplo demonstra que foi utilizado no período anterior 04/2023 a contribuição atual do mês 05/2023 utilizando o valor de crédito mais antigo.

Na escrituração do PVA  os valores serão demostrados discriminadamente como tela abaixo :

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Importante:

Após manutenção se for efetuado novamente a apuração dos valores o sistema ira sobrescrever os valores apurados se perdendo qualquer manutenção que tenha sido efetuado em todos os períodos.  

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.