Geração Registros 1100 e 1500

Geração dos registros 1100 e 1500 

Explicar a nova funcionalidade de geração automática dos registros 1100 e 1500 de apuração do PIS/COFINS 

Disponível a todos os clientes.

Implementado dentro da opção "Bloco 1-Complemento da Escrituração" a opção "Controle de Créditos Fiscais " → "Apuração" para que seja efetuado apuração de créditos de PIS/COFINS conforme valores apurados no bloco M ( devido a este fato e pré-requisito que seja selecionado na aba Dados gerais/ Tipos Registros a seleção de geração do bloco M ) . 

Caso não seja selecionado a opção de Geração do Bloco M em "Dados gerais/ Tipos Registros" e apresentado a mensagem :

Para sua utilização devera informar todas as parametrizações necessárias para geração do Sped Contribuições nas abas "Opções", "Dados gerais/Tipos Registros" e "Outros parâmetros" e apos tudo definido ira ate a nova opção "Controle de Creditos Fiscais " → "Apuração" clicar no botão "Apurar créditos dos periodos ( atual e anteriores) " para que o sistema apure os dados de periodos anteriores e o atual criando suas devidas linhas nos registros 1100 e 1500. 

Importante:

Como o sistema necessita apurar os valores conforme os dados escriturados no Sped Contribuições , após utilizar a opção de apurar,  o sistema ira efetuar todos os cálculose apurações,  apresentando na tela a passagem pelos registros como se estivesse gerando o Sped, porem, ele só estará apurando os valores e retornara  para a tela de apuração com a mensagem "Processo Concluido"   para que seja efetuado os devidos acertos e conferencia . Caso neste processo ele encontre alguma inconsistência continuara apresentado a mensagem de "Erro/Advertencia" para que seja feito a adequação e solicite nova apuração, lembrando que em ambos os casos de advertência ou normal o sistema retornara para tela de apuração ja dentro dos referidos registros 1100 e 1500..

Tela de advertência caso exista;

Tela de processo concluído .

Após o processo de apuração nos dados o sistema ira gerar uma linha para cada período em que existiu um saldo ainda disponível para uso como no exemplo abaixo em que foi gerado periodo 05/2023 onde ele apresentou linhas dos periodo 04/2023 e 05/2023 que existiam valores de credito final disponiveis . 

Após a verificação as manutenções de valores nesta rotina seguem como eram feitas anteriormente seguindo os mesmos critérios, bastando depois somente efetuar a geração do Sped .

Importante:

Após manutenção se for efetuado novamente a apuração dos valores o sistema ira sobrescrever os valores apurados se perdendo qualquer manutenção que tenha sido efetuado em todos os períodos.  

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.