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Depois de habilitar o parâmetro, será possível visualizar as alterações na prática através do menu Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de Notas Fiscais. Na aba Apuração de impostos será apresentado os campos em destaque abaixo já calculados mediante os critérios apresentados anteriormente.
Figura 03 - Utilização e Demonstração
Exemplo de execução da Exclusão do ICMS da Base de Cálculo dos Créditos de PIS/COFINS na Entrada:
Sem Exclusão do Crédito ICMS
PIS | Com Exclusão do Crédito ICMS
PIS |
| Sem Exclusão do Crédito ICMS COFINS | Com Exclusão do Crédito ICMS COFINS |
|---|
Base de Cálculo:
100,00 | Base de Cálculo:
100,00 | Base de Cálculo:
100,00 | Base de Cálculo:
100,00 | Crédito do ICMS:
18,00 | Crédito do ICMS:
18,00 | Crédito do ICMS:
18,00 | Crédito do ICMS:
18,00 | Base de Cálculo PIS:
100,00 | Base de Cálculo PIS:
100,00 - 18,00 = 82,00 | Base de Cálculo COFINS:
100,00 | Base de Cálculo COFINS:
100,00 - 18,00 = 82,00 | Alíquota PIS:
1,65% (Figura 02) | Alíquota PIS:
1,65% (Conforme Figura 02) | Alíquota COFINS:
7,60% (Conforme Figura 02) | Alíquota COFINS:
7,60% (Conforme Figura 02) | Crédito PIS:
1,65 | Crédito PIS:
1,35 (Conforme Figura 03) | Crédito COFINS:
1,65 | Crédito COFINS:
6,23 (Conforme Figura 03) |
| Nota |
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Essas mesmas validações serão aplicadas na Geração dos Dados Retroativos de Documentos Fiscais (menu Fiscal > Escrituração fiscal PIS/COFINS > Gerar dados retroativos de documentos fiscais). |
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Geração do SPED ICMS e SPED Contribuições - Registros C100 e C170
Para validação da alteração realizada deve ser observado os registros C100 (Capa) e C170 (produtos) da nota de Entrada no PVA.