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nameManual EFD Reinf 2.1_2.pptx
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Painel
titleColor#FFB200
titleBGColor#280A3C
titleFISCAL

Premissas para Geração do Registro 4020

  • Natureza de Entradas de Serviços
  • Exceção de Imposto cadastrada para os Impostos 3 - IRRF  / 16-PC-CSL /  17-PIS-R / 18-COFINS-R /  19- CSLL / 20 - IRRF-R (De acordo com o Serviço)
  • Dados de Arrecadação cadastrada com os dados do Impostos vinculado à Exceção de Imposto 
  • Lançamento Padrão cadastrado e vinculado com a Natureza de Entrada e com o ID_Arrecadação vinculado ao Imposto 
  • Cadastrado da Espécie e Série de acordo com o serviço, para Operações sem Vínculos com Nota Fiscal criar o modelo AA “Outros Doctos”
  • Emitir Nota Fiscal vinculado com a Natureza de Entradas, Exceção de Imposto, Lançamento Padrão e ID Arrecadação.
  • Baixar os Títulos a pagar relacionado ao Imposto Retido 16-PC-CSL /  17-PIS-R / 18-COFINS-R /  19- CSLL 


Aviso
  • O Item Fiscal do Serviço precisa estar vinculado à Natureza de Rendimento 
  • Necessário a importação  do LCF Fiscal para Geração da EFD Reinf


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titleLINXERP-15910 | EFD-Reinf - Registro 4020 - Referente a pagamento à Pessoa Jurídica Sujeito a retenção na fonte

Este registro deverá ser gerado quando for realizado um pagamento à Pessoa Jurídica que for sujeito a retenção na fonte dos impostos mencionados. A título de exemplo listamos as seguintes situações: Pagto por prestação de serviço.

Utilizar as Notas que tenham esses Impostos 3 - IRRF  / 16-PC-CSL /  17-PIS-R / 18-COFINS-R /  19- CSLL / 20 - IRRF-R  

  • O Item Fiscal do Serviço precisa estar vinculado à Natureza de Rendimento 
  • Necessário a importação  do LCF Fiscal para Geração da EFD Reinf


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titleLançamento Manual

O Evento 4020 tem a opção de Lançar o registro Manualmente na tela EFD Reinf
Clicar em inserir, informar os Dados na Grid  
Clicar em Avançar
Gerar o Evento / Enviar pelo monitor

Importante: 

Para Operações com Estrangeiros, se faz necessário vincular o NIF no Cadastro de Fornecedor 

Impostos Previsto no 4020 : 16-PC-CSL /  17-PIS-R / 18-COFINS-R /  19- CSLL 

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titleImportação CSV

No Evento 4020 tem a opção de importar os dados para gerar o Evento 

O formato esperado para esse arquivo de importação é o abaixo, qualquer valor fora desse padrão causará erro ou interpretação errada no momento da importação. As 'colunas' devem estar separadas por ponto-e-vírgula e os campos de valores devem possuir ponto decimal em formato americano, com o ponto no lugar da vírgula (999.99).

EX: COD_MATRIZ_FISCAL | COD_CLIFOR |ID_IMPOSTO| NATUREZA_RENDIMENTO | DATA | VALOR_BRUTO | BASE_IMPOSTO | VALOR_IMPOSTO

A informação dos dados obedece alguns critérios, a coluna de matriz fiscal aceita apenas matrizes fiscais vinculadas à matriz contábil apresentada na grid superior (matriz que está gerando os eventos) e a coluna de código do terceiro pesquisa informações na tabela do ERP, trazendo apenas registros em que o terceiro esteja configurado como PESSOA FÍSICA. As mesmas validações são feitas no momento da importação da planilha .CSV, os registros que não obedecerem essa regra serão descartados e não serão considerados para geração do evento.

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name4020.csv
height150


Clicar em Importar 
Selecionar o Arquivo CSV
Clicar em Avançar
Gerar o Evento



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titleLINXERP-12477 | EFD-Reinf - Registro - 4040 - Pagamentos/Créditos a beneficiário não Identificados

Este registro deverá ser gerado quando for realizado um pagamento a terceiros ou a sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou sua causa; E/ou Pagamentos efetuados pela pessoa jurídica no caso de não identificação dos beneficiários das despesas a título de remuneração indireta.Este evento deverá ser gerado sempre que for realizado algum pagamento a pessoa Física ou Jurídica cuja Natureza do Rendimento (Serviço ou Aplicação Financeira) não possa ser associada a uma das Naturezas listadas na Tabela 01, e/ou quando o Beneficiário não puder ser identificado.

Não identificamos situação na qual este registro deverá ser gerado, entretanto, como cabe ao contribuinte conhecer bem a sua atividade, entendemos que o Sistema deverá apresentar ao usuário a possibilidade de geração manual deste Evento.

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titlePasso a Passo: Lançamento Manual

No Evento 4040 tem a opção de Lançar o registro Manualmente na tela EFD Reinf
Clicar em inserir, informar os Dados na Grid  
Clicar em Avançar
Gerar o Evento / Enviar pelo monitor



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titlePasso a Passo: Lançamento CSV

No Evento 4040 tem a opção de importar os dados para gerar o Evento

O formato esperado para esse arquivo de importação é o abaixo, qualquer valor fora desse padrão causará erro ou interpretação errada no momento da importação. As 'colunas' devem estar separadas por ponto-e-vírgula e os campos de valores devem possuir ponto decimal em formato americano, com o ponto no lugar da vírgula (999.99).

A informação dos dados obedece alguns critérios, a coluna de matriz fiscal aceita apenas matrizes fiscais vinculadas à matriz contábil apresentada na grid superior (matriz que está gerando os eventos) e a coluna de código do terceiro pesquisa informações na tabela do ERP, trazendo apenas registros em que o terceiro esteja configurado como PESSOA FÍSICA. As mesmas validações são feitas no momento da importação da planilha .CSV, os registros que não obedecerem essa regra serão descartados e não serão considerados para geração do evento.

EX: COD_MATRIZ_FISCAL | NATUREZA_RENDIMENTO | DATA | VALOR_BRUTO | BASE_IMPOSTO | VALOR_IMPOSTO


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name4040.csv
height150

Clicar em Importar

Selecionar o Arquivo CSV

Clicar em Avançar

Gerar o Evento

 














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