Premissas para Geração do Registro 4020
- Natureza de Entradas de Serviços
- Exceção de Imposto cadastrada para os Impostos 3 - IRRF / 16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL / 20 - IRRF-R (De acordo com o Serviço)
- Dados de Arrecadação cadastrada com os dados do Impostos vinculado à Exceção de Imposto
- Lançamento Padrão cadastrado e vinculado com a Natureza de Entrada e com o ID_Arrecadação vinculado ao Imposto
- Cadastrado da Espécie e Série de acordo com o serviço, para Operações sem Vínculos com Nota Fiscal criar o modelo AA “Outros Doctos”
- Emitir Nota Fiscal vinculado com a Natureza de Entradas, Exceção de Imposto, Lançamento Padrão e ID Arrecadação.
- Baixar os Títulos a pagar relacionado ao Imposto Retido 16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL
- O Item Fiscal do Serviço precisa estar vinculado à Natureza de Rendimento
- Necessário a importação do LCF Fiscal para Geração da EFD Reinf
Este registro deverá ser gerado quando for realizado um pagamento à Pessoa Jurídica que for sujeito a retenção na fonte dos impostos mencionados. A título de exemplo listamos as seguintes situações: Pagto por prestação de serviço.
Utilizar as Notas que tenham esses Impostos 3 - IRRF / 16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL / 20 - IRRF-R
- O Item Fiscal do Serviço precisa estar vinculado à Natureza de Rendimento
- Necessário a importação do LCF Fiscal para Geração da EFD Reinf
O Evento 4020 tem a opção de Lançar o registro Manualmente na tela EFD Reinf
Clicar em inserir, informar os Dados na Grid
Clicar em Avançar
Gerar o Evento / Enviar pelo monitor
Importante:
Para Operações com Estrangeiros, se faz necessário vincular o NIF no Cadastro de Fornecedor
Impostos Previsto no 4020 : 16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL
No Evento 4020 tem a opção de importar os dados para gerar o Evento
O formato esperado para esse arquivo de importação é o abaixo, qualquer valor fora desse padrão causará erro ou interpretação errada no momento da importação. As 'colunas' devem estar separadas por ponto-e-vírgula e os campos de valores devem possuir ponto decimal em formato americano, com o ponto no lugar da vírgula (999.99).
EX: COD_MATRIZ_FISCAL | COD_CLIFOR |ID_IMPOSTO| NATUREZA_RENDIMENTO | DATA | VALOR_BRUTO | BASE_IMPOSTO | VALOR_IMPOSTO
A informação dos dados obedece alguns critérios, a coluna de matriz fiscal aceita apenas matrizes fiscais vinculadas à matriz contábil apresentada na grid superior (matriz que está gerando os eventos) e a coluna de código do terceiro pesquisa informações na tabela do ERP, trazendo apenas registros em que o terceiro esteja configurado como PESSOA FÍSICA. As mesmas validações são feitas no momento da importação da planilha .CSV, os registros que não obedecerem essa regra serão descartados e não serão considerados para geração do evento.
Clicar em Importar
Selecionar o Arquivo CSV
Clicar em Avançar
Gerar o Evento
Este registro deverá ser gerado quando for realizado um pagamento a terceiros ou a sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou sua causa; E/ou Pagamentos efetuados pela pessoa jurídica no caso de não identificação dos beneficiários das despesas a título de remuneração indireta.
Este evento deverá ser gerado sempre que for realizado algum pagamento a pessoa Física ou Jurídica cuja Natureza do Rendimento (Serviço ou Aplicação Financeira) não possa ser associada a uma das Naturezas listadas na Tabela 01, e/ou quando o Beneficiário não puder ser identificado.
Não identificamos situação na qual este registro deverá ser gerado, entretanto, como cabe ao contribuinte conhecer bem a sua atividade, entendemos que o Sistema deverá apresentar ao usuário a possibilidade de geração manual deste Evento.
No Evento 4040 tem a opção de Lançar o registro Manualmente na tela EFD Reinf
Clicar em inserir, informar os Dados na Grid
Clicar em Avançar
Gerar o Evento / Enviar pelo monitor
No Evento 4040 tem a opção de importar os dados para gerar o Evento
O formato esperado para esse arquivo de importação é o abaixo, qualquer valor fora desse padrão causará erro ou interpretação errada no momento da importação. As 'colunas' devem estar separadas por ponto-e-vírgula e os campos de valores devem possuir ponto decimal em formato americano, com o ponto no lugar da vírgula (999.99).
A informação dos dados obedece alguns critérios, a coluna de matriz fiscal aceita apenas matrizes fiscais vinculadas à matriz contábil apresentada na grid superior (matriz que está gerando os eventos) e a coluna de código do terceiro pesquisa informações na tabela do ERP, trazendo apenas registros em que o terceiro esteja configurado como PESSOA FÍSICA. As mesmas validações são feitas no momento da importação da planilha .CSV, os registros que não obedecerem essa regra serão descartados e não serão considerados para geração do evento.
EX: COD_MATRIZ_FISCAL | NATUREZA_RENDIMENTO | DATA | VALOR_BRUTO | BASE_IMPOSTO | VALOR_IMPOSTO
Clicar em Importar
Selecionar o Arquivo CSV
Clicar em Avançar
Gerar o Evento
