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Existe um parâmetro em Configurações Filiais menu através do menu Configurações > Filiais > Dados da Filial > Dados fiscais chamado Legislação estadual permite emitir NF sem informações do destinatário (NF de referência e Devolução de Venda). A definição do destinatário se dá conforme habilitado ou desabilitado o parâmetro.

Figura 08 - Configurações Filiais

Selecione a opção Legislação estadual permite emitir NF sem informações do destinatário (NF de referência e Devolução de Venda), conforme destacado na figura acima e salve no botão  ou pela tecla de atalho Ctrl + G. 

Remodelagem NF-e de Referência

• Se no Passo 1 for escolhido  e o parâmetro das configurações de filiais estiver desabilitado (Figura 01):

Figura 08 - Passo 4 Cenário 1 - Empresa/Convênio

Serão apresentadas as opções: 

1. - Ao selecionar será exibida a descrição da empresa em negrito;
   
   
2. - Ao selecionar será exibida a descrição "Será emitida uma nota fiscal para cada cliente" em negrito e logo abaixo o totalizador de notas a serem emitidas; 

• Se no Passo 1 for escolhido e o parâmetro das configurações de filiais estiver desabilitado (Figura 01): 

Figura 09 - Passo 4 Cenário 1 - Vendas Consumidor

Será apresentada a opção , ao clicar no botão, será aberta a tela para pesquisar um cliente.

Figura 10 - Pesquisar Cliente

É possível realizar a pesquisa por código, nome do cliente ou CPF/CNJP e na grade abaixo serão mostradas as informações encontradas através da pesquisa.

Selecione o cliente e clique em ou utilize o atalho (F3) para que o mesmo seja exibido como destinatário da nota fiscal.

Após selecionar o destinatário da nota fiscal de acordo com os cenários apresentados, no bloco Outras opções de emissão/impressão serão mostradas as opções:

• Imprimir princípio ativo: Para que seja exibido o princípio ativo na nota fiscal após a emissão do DANFE;

•  Informar lote de medicamentos: Para que seja informado o lote no XML do DANFE;

Ao finalizar os preenchimentos citados acima, clique no botão  ou utilize o atalho (F10), para abrir uma tela que permite a escolha do CFOP de acordo com a configuração.

Figura 11 - Escolher CFOP

Remodelagem NF-e de Referência

• Se no Passo 1 for escolhido  e o parâmetro das configurações de filiais estiver habilitado (Figura 01):

Figura 13 - Passo 4 Cenário 2 - Empresa/Convênio

No primeiro bloco serão apresentadas as opções: 

• - Ao selecionar será exibida a descrição da empresa em negrito;

• - Ao selecionar será exibida a descrição "Será emitida uma nota fiscal para cada cliente" em negrito e logo abaixo o totalizador de notas a serem emitidas;

• - Ao selecionar serão exibidos os dados da filial em negrito;

Clicando em "Utilizar os dados da filial", serão apresentadas duas opções:

• - Será gerada uma nota com o valor total com os dados da filial;

• - Será gerada uma nota para cada cliente com respectivos documentos fiscais com os dados da filial;

Após selecionar o destinatário da nota fiscal, no bloco Outras opções de emissão/impressão serão mostradas as opções:

• Imprimir princípio ativo: Para que seja exibido o princípio ativo na nota fiscal após a emissão do DANFE;

• Informar lote de medicamentos: Para que seja informado o lote no XML do DANFE;

O botão  só ficará disponível após a escolha entre empresa, cliente ou dados da filial.

• Se no Passo 1 for escolhido e o parâmetro das configurações de filiais estiver habilitado (Figura 01): 

Figura 14 - Passo 4 Destinatário

Ao clicar na opção , será aberta a tela para pesquisar o cliente (Figura 10). Após realizar a pesquisa, será mostrado o nome do cliente escolhido em negrito abaixo da opção.

A opção só ficará disponível mediante a marcação do parâmetro em configurações filiais (Figura 01). 

Clique no botão , que só ficará disponível após a escolha do cliente, para avançar.

Remodelagem NF-e de Referência