→ 36168 - Realizado ajuste no link do rodapé da tela, para apresentar a página do Linx Share com a documentação correta, ajuste realizado através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Filiais > Filiais, tela "Estoque - Produtos filiais complemento"; → 40457 - Adicionado o relatório de apuração das pesquisas de satisfação realizadas no pdv, no caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > consolidação de vendas > Pesquisa de satisfação; → 40877 - Realizada correção na rotina de cálculo do FCOP, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré-faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou checkout, na tela "Estoque - Gerar pré-fatura através de importação de dados de arquivo texto ou chekOut", validado o valor base FECOP o mesmo se encontra correto, conforme quantidade informada na NF; → 41383 - Realizado a validação e correção para ajustes de erros ortográficos, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Clientes > Cadastro > A prazo, na tela "Cliente - Cadastro", na aba "Crediário", concordância verbal da mensagem em azul na tela, corrigido para: "Para alterar dados de limites do crediário, acesse o módulo Financeiro. Caminho: Crediário - Altera limite de compras crediário"; → 41809 - Realizado a validação e correção para as informações da aba "OUTROS PARAMETROS" e na aba "OUTROS DADOS", para que não apresentar informações na aba "OUTROS PARAMETROS CONTINUAÇÃO", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastros> Fornecedores> Cadastro, na tela "Estoque - Fornecedores "; → 42009 - Realizado ajuste para que, ao realizar uma entrada de compras, a razão social do fornecedor permaneça sem alterações, ajuste realizado através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção, tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada"; → 42465 - Criação do Relatório em Gestão Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Pesquisa de satisfação - Implementação de nova tela e relatório; → 43160 - Realizado correção para o usuário que não possui permissão de acesso, onde será apresentando apenas uma vez a advertência através da mensagem: "Usuário não autorizado", correção realizada através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Descontos > Percentual, na tela "Estoque - Tabela de descontos"; → 43243 - Realizado a validação da criação de rotina para exportação em Excel do "Relatório de movimentação de administrador de cartão", validação realizada através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Consulta de movimentação; → 43274 - Realizado a validação e correção de formatação do campo "quantidade", onde a mesma não estava formatada para receber valores fracionados, ao gerar o relatório IQVIA "Arquivo Supply Chain", de acordo com o Layout "Supply Chain_Dados de Loja_Layouts_v14", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > IQVIA; → 43336 - Correção de erro runtime, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saida > Transferência > Ressuprimento > Impressão em Lote; → 43448 - Realizado a validação e identificado que ao selecionar duplo click na nota fiscal que apresenta a divergência "QUANTIDADE ITEM DIVERGENTE", está sendo apresentado na grid abaixo somente produtos que constam na nota fiscal e que estão com divergência de "Produto em divergência com o pedido menor que a nota fiscal" com destaque em cor vermelha, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe), na tela "Liberação de nota fiscal de entrada com divergência"; → 43448 - Validado a inserção do cabeçalho "Relação de produtos divergentes do Danfe vs Pedido", abaixo desse cabeçalho é apresentado o produto que está com a divergência, melhorando visualmente as informações para o usuário; → 43529 - Realizado correção do cálculo de Base Dupla do Difal no Nf Server, foi validado o valor de base de FCP Difal corresponde ao valor de base ICMS Difal; → 43972 - Realizada alteração nos filtros de consulta do relatório para identificação de todos os produtos obrigatórios e a partir das alterações realizadas todos os produtos serão apresentados corretamente; → 44040 - Foi implementado no cadastro do produto os campos Volume Produto, Unidade Medida Produto e o botão Aplicar em massa para serem utilizados para impressão de etiquetas; → 44102 - Em Gestão > Módulo Estoque, na tela de Gerar pré-fatura através de importação de dados de arquivo texto ou chekOut (Saídas > Transferência > Pré-faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut), na geração de devolução foram ajustados: Validação de CST de devolução, conforme parametrização na tela de Cadastro do código da situação tributária; Tratamento de valores de ICMS ST e Fecop; Inclusão de valores anteriormente não tratados na devolução (PERC_IVA, MODALI_BASE_ICMS e MODALI_BASE_ICMS_SUBST); Inclusão de parâmetros de observação utilizados para impressão da nota fiscal; → 44234 - Realizado a validação para definir uma filial de destino que esteja com cronograma de balanço aberto para a data atual, a validação será feita através da pergunta: "Filial com cronograma de balanço para data atual. Deseja prosseguir?", através do caminho Gestão > Módulo Estoque - Saídas - Transferência - Pré faturas - Gerar a partir de arquivo textou o checkOut, na tela "Gerar pré fatura através de importação de dados de arquivo texto ou checkOut"; → 44234 - Realizado a validação para definir uma filial de destino que esteja com cronograma de balanço aberto para a data atual, a validação será feita através da pergunta: "Filial com cronograma de balanço para data atual. Deseja prosseguir?" através do caminho Gestão > Módulo Estoque - Saídas - Transferência - Pré Faturas - Cadastro - ou atalho Ctrl+T, na tela "Pré faturas de mercadorias"; → 44303 - Realizado a criação de lotes para que possa ser testado a quantidade limite de produtos inseridos na Grid, através do caminho Gestão > Módulo Loja > Produtos > Cadastro de Remessa - Pré-Vencidos, na função "PreencheProdutoGridAuto()"; → 44419 - Realizado correção e validação que ao efetuar o checkin de uma nota fiscal que está com o status "Danfe suspenso (cancelamento entrada)", o sistema apresentará a informação "Danfe suspenso cancelamento de entrada" com data apresentada pelo usuário, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > CheckIn de entrada (Conferência de produtos), na tela "Checkin de entrada de produtos de notas fiscais oriundas de xml (danfe)"; → 44443 - Através do Gestão > Módulo Estoque, após gerar um cupom com valor de base de ICMS e informar "SIM" ou "NÃO" na flag "EMITIR_NF_DE_CUPOM_VLR_ICMS_ESPELHO_CUPOM" o valor de icms altera de 19 para 20 como o desejado; → 44525 - Realizado a validação e a identificação que na geração do arquivo I.M.S, os produtos extraídos permanecem "ATIVO", que possuem estoque e histórico de movimentação, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > I.M.S ou Ctrl+F7, na tela "Geração do arquivo para I.M.S"; → 44659 - Realizado a validação na entrada de nota fiscal, os produtos são identificados corretamente, sem apresentar duplicidade, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscais > Manutenção, na tela "Manutenção nota fiscal de entrada"; → 44704 - Através do caminho Gestão > Módulo Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Manutenção (F9) ao clicar no botão "Devolução", selecionando o tipo devolução "Parcial", natureza "83 - Devolução Compras Excesso", "Analisar CFOP", após isso, digitado a quantidade, clique em "Enter", o campo CST consta 060 conforme a configuração para que a "Devolução" seja feita corretamente; → 44761 - Realizado a validação e verificação de retirada da mensagem "Quantidade de estoque em lote insuficiente!" e a emissão da nota por cupom é concluída com sucesso, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Caixa > Nota Fiscal > Por cupom fiscal, na tela "Emissão de notas fiscais saídas através do cupom fiscal"; → 44774 - Realizada correção na função "Alt_Estoque_Lote()" para não inserir novamente lotes já existentes na filial, realizar somente atualização dos registros, através do caminho Gestão > Módulo Loja > Nota Fiscal > Entrada > Compra/Transferência; → 44779 - Realizado a validação e o arquivo está sendo gerado com sucesso, sem apresentar o "erro: 55 - File already open", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > I.M.S ou atalho Ctrl + F7, na tela "Geração do arquivo para I.M.S"; → 44818 - Através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pedido de vendas > Efetuar pedido - gerado uma venda NF-e não validada na SEFAZ. Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção, clicado em "Devolução", indicando a nota não validada, aparecerá corretamente a mensagem "Nota fiscal não validada na SEFAZ"; → 44819 - Realizado a validação de correção para que aceite gravar a taxa de impostos, no cadastro do fornecedor com 4 casas depois da vírgula, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Fornecedor > Cadastro, na tela "Fornecedores"; → 44819 - Realizado a validação de correção também, para que aceite gravar a taxa de impostos com 4 casas depois da vírgula, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (Danfe) - Digitação da nota fiscal de entrada - ou atalho CRTL + D, na tela "Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe)"; → 44989 - Realizado a validação da correção, onde foi executado diretamente no banco de dados dos clientes Morifarma e Vista, o "Update_EST_PROD_TRANSF_LACRE", e o mesmo corrigiu a divergência na listagem de ressuprimentos para minuta, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Ressuprimento > Minuta > Minuta de entrega (Romaneio); → 45084 - Melhoria realizada em "Transferência de Crédito ICMS" referente a versão Retaguarda ITEC - Release 04.10.0016; → 45121 - Realizado correção e validação na importação de arquivo vazio, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Pesquisa de satisfação. Ao efetuar a importação de um "arquivo txt" vazio (sem informação), o sistema apresentará a mensagem "Importação não concluída"; → 45150 - No Módulo Gestão Estoque, ao acessar a tela "Pré faturas de mercadorias", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Cadastro, seguindo no processo de emissão de pré-fatura para produtos parametrizados com controle de Lote, informando lotes diferentes na tela "Estoque - Confirmação (CheckOut) de mercadorias de pré-faturas" através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Confirmação (Checkout), estando o parâmetro ao nível de filial "INFORMAR_LOTE_CHECKOUT_X_PRE_FATURA" com valor igual a 1, a conclusão do faturamento pôde ser realizado corretamente, gravando os dados de todos os Lotes informados no CheckOut corretamente; → 45153 - Realizado a validação e identificação, se o pedido de compras estiver com a divergência de quantidades, e também sem divergência de quantidades, serão vinculados a nota fiscal sem apresentar a pergunta: "Nota com saldo de produtos superior ao disponível no pedido. Deseja continuar o vínculo?", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Liberação de nota fiscal de entrada com divergência, na tela "Nota fiscal em divergência com o pedido de compras"; → 45199 - Realizado a validação e foi identificado que durante a importação do arquivo, se possuir algum produto que esteja com valor de EAN inválido, é demonstrado a mensagem na tela alertando, e parando o processo, através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Cadastro > Valor PMPF, na tela "Cadastro de PMPF - Preço Médio Ponderado ao consumidor Final"; → 45226 - Realizado a validação e identificado que está sendo demonstrado a data e hora de envio da remessa, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Pré-vencidos > Painel de Controle de Pré-Vencidos, na tela "Painel de Controle de Pré-vencidos"; → 45280 - Realizada alteração nos filtros de consulta do relatório para identificação de todos os produtos obrigatórios e validada a apresentação de todos os produtos corretamente; → 45362 - Realizados ajustes para corrigir o erro "Out of memory" nos módulos retaguarda; → 45372 - Ajustes no processo de entrada manual via CTRL+D, natureza 8 - Entrada uso/consumo, origem do produto 5 - Nacional com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%, com o fornecedor lucro real e simples nacional, para realizar a busca do CST 500 para o regime normal e CSOSN 500 para Simples Nacional corretamente; → 45406 - Ajustado valor do DARE que estava sendo gerado incorreto; → 45471 - Validado o refinamento aplicado no fluxo de gravação de Lotes na tela de "Checkout", ao realizar o processo de checkout de produtos com controle de Lotes, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré-faturas > Confirmação (Checkout). Com a implementação realizada no processo, o fluxo de gravação de checkout realizado em unidade por unidade e gravação com o mesmo Lote ocorre corretamente, salvando os valores conforme dados inseridos e trazendo a quantidade já confirmada na coluna "Qtde Apurada" corretamente; → 45679 - Realizado a validação e verificação de nota fiscal, onde apresenta as informações corretamente no campo "Observação". através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (Danfe) > Confirmação de recebimento de Danfe (XML), na tela "Confirmação de recebimento de Danfe (XML)". Realizado também a mesma validação e verificação através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Devolução > Pendente de emissão de nota fiscal, na tela "Consulta de nota fiscal pendente de emissão de devolução", onde a nota fiscal apresenta as informações corretamente no campo "Observação"; → 45718 - Realizado ajuste para possibilitar a alteração de valores por importação de arquivo TXT ou CSV. ajuste realizado através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Verbas de desconto > Alteração de valores, tela "Estoque - Alteração de valores das verbas de descontos"; → 45784 - Realizado ajuste para reimplantar o botão "Aplicar em massa", para possibilitar o acesso à tela "Importação de unidade de medida para Etiquetas", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Empresa, tela "Estoque - Produtos". → 45795 - Realizado a validação e verificação do faturamento efetuado com sucesso da pré fatura 9090, verificação realizada através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Faturamento, na tela "Emissão de notas fiscais de saídas de solicitação"; → 45869 - Realizado o checkin de Nota Fiscal , informado a "natureza 4 - Entrada Compras", onde o checkin foi gravado com sucesso, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (Danfe) > Check-in de entrada (conferencia de produtos); → 45931 - Realizado a validação da correção de geração do arquivo, utilizando os mesmos filtros passado de exemplo no chamado, a geração foi realizada com sucesso, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saída > I.M.S, na tela "Geração do arquivo de I.M.S"; → 45968 - Realizado a validação da correção na função "BuscaNotaFiscal", para realizar o filtro de notas fiscais sem apresentar o "erro -2147217900 - Ambiguous column name" "FLAG_VLR_ICMS_DESONERADO_DESCONTO", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção, na tela "Manutenção nota fiscal de entrada"; → 45993 - Realizado a validação da correção e identificado que ao filtrar a nota fiscal, é apresentado o CST correto, mesmo CST configurado na tributação. Validado também que é possível digitar a CST manualmente na criação da nota complementar, e a CST que for definida pelo usuário, é que ficará gravada, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Complementar > NFe-Complementar, na tela "Emissão de notas fiscais eletrônicas complementares"; → 45999 - Realizada correção na entrada de produtos ao duplicar quantidade de estoque; → 46019 - Apresentação o número de parcelas que foram feitas, através do caminho Gestão > Módulo Estoque, "Atalho F9", na aba "Informações diversas"; → 46606 - Realizado ajuste na posição dos parâmetros "Utiliza Balança" e "NFS-e", para evitar sobreposições, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Caixa > Cadastro, tela "PDV - Caixas(emissoras de cupom fiscal)". |