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→ 41359 - Realizado ajuste para que, ao consultar os pedidos, todos os pedidos da grid sejam apresentados como desmarcados, igual à flag "Todos os pedidos", ajuste realizado através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Suprimento > Pedido > Eletrônico > Manutenção", tela "Estoque - Manutenção pedido eletrônico";

→ 42541- Realizado ajuste para apresentar a tela "Configuração de parâmetros do sistema", ajuste realizado através do caminho Gestão > Módulo Compras > Utilitários > Configurações;

→ 42996 - Realizado ajuste para apresentar na grid, os produtos para remessa através do caminho Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Gerar pedido de compras através de pedido eletrônico, na tela "Estoque - Gerar pedido de compras através de pedido eletrônico ou demanda de compras cotação";

→ 43858 - Realizado a validação e identificado que ao gerar um novo pedido de demanda de requisição, são apresentados somente os produtos que ainda irão ser atendidos,  através do caminho Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Direto loja, na tela "Direto loja";

→ 45158 - Realizada validação de correção para realizar o cadastramento de um fabricante sem possuir vínculo com fornecedor e também após criação do fabricante, realizar o vínculo com qualquer fornecedor que estiver cadastrado, validação realizada através do caminho Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Fabricante > Cadastro, na tela "Fabricante";

→ 45167 - Realizada validação de correção para liberação da divergência de uma nota fiscal que esteja apresentando "XPED NÃO INFORMADO", após, realizar o vínculo da mesma com o pedido de compras, validação realizada através do caminho Gestão > Módulo Compras - Notas fiscais - Liberação de nota fiscal de entrada com divergência, na tela "Nota fiscal em divergência com o pedido de compras";

→ 45399 - Realizada validação de correção para que aceite limpar a lista de "linha de produtos" ao digitar um novo código de grupo, validação realizada através do caminho Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Parâmetro > Ressuprimento > Configuração de endereçamento, na tela "Configuração de prateleiras para ressuprimento";

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→ 41359 - Realizado ajuste para que, ao consultar os pedidos, todos os pedidos da grid sejam apresentados como desmarcados, igual à flag "Todos os pedidos", ajuste realizado através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Suprimento > Pedido > Eletrônico > Manutenção", tela "Estoque - Manutenção pedido eletrônico";

→ 42541- Realizado ajuste para apresentar a tela "Configuração de parâmetros do sistema", ajuste realizado através do caminho Gestão > Módulo Compras > Utilitários > Configurações;

→ 42996 - Realizado ajuste para apresentar na grid, os produtos para remessa através do caminho Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Gerar pedido de compras através de pedido eletrônico, na tela "Estoque - Gerar pedido de compras através de pedido eletrônico ou demanda de compras cotação";

→ 43858 - Realizado a validação e identificado que ao gerar um novo pedido de demanda de requisição, são apresentados somente os produtos que ainda irão ser atendidos,  através do caminho Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Direto loja, na tela "Direto loja";

→ 45158 - Realizada validação de correção para realizar o cadastramento de um fabricante sem possuir vínculo com fornecedor e também após criação do fabricante, realizar o vínculo com qualquer fornecedor que estiver cadastrado, validação realizada através do caminho Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Fabricante > Cadastro, na tela "Fabricante";

→ 45167 - Realizada validação de correção para liberação da divergência de uma nota fiscal que esteja apresentando "XPED NÃO INFORMADO", após, realizar o vínculo da mesma com o pedido de compras, validação realizada através do caminho Gestão > Módulo Compras - Notas fiscais - Liberação de nota fiscal de entrada com divergência, na tela "Nota fiscal em divergência com o pedido de compras";

→ 45399 - Realizada validação de correção para que aceite limpar a lista de "linha de produtos" ao digitar um novo código de grupo, validação realizada através do caminho Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Parâmetro > Ressuprimento > Configuração de endereçamento, na tela "Configuração de prateleiras para ressuprimento";

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→ 35030 - Apresentado o parâmetro "CONSIDERAR_CONTROLE_LOTE_CAD_PROD_ORC", através do caminho Gestão > Módulo > Cadastros especiais > Configurações > Filais, na aba "Orçamento";

 → 37992 - Realizada correção para a função Gravar(),  através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Correções de valores fiscais em notas fiscal > De entrada;

→ 38570 - Realizado alteração a nomenclatura do botão "Estoque" para "Exportação" e este botão foi retirado do menu Gestão Módulo Estoque e adicionado ao menu Gestão Módulo Configuração, alteração realizada  através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Utilitários > Exportação > Contabilidade > Movimento;

→ 41341 - Implementada a chave "BLOQUEAR_VENDA_PRODUTO_NCM_INATIVO" para validar e bloquear vendas de produtos com NCM inativos ou com problemas no diagnóstico (menu Gestão Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filiais > Tela "Estoque - Configurações de Filiais" > Aba 'P.D.V');

→ 41346 - Realizada validação da advertência implementada "Arquivo fora dos padrões suportados pelo sistema! Verifique a quebra de linha do arquivo", validação realizada através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Cadastro > NCM > Cadastro, na Tela "Estoque - Cadastro de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)";

→ 41401 - Realizadas as correções ortográficas, conforme solicitado, através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Aplicar tributação > Produtos > Individual, tela "Estoque - Vínculo de grupos de tributação por produtos" e no caminho Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Aplicar tributação > Produtos > Em lote, tela "Estoque - Vínculo de grupos de tributação por produtos em lote". Realizada correção para os erros de caracteres especiais, pois já houve a correção;

→ 42786 - Realizado a validação para não permitir que as consultas ultrapassem 31 dias. Caso o período informado seja MAIOR que 31 dias, o sistema apresentará a mensagem: "Período de consulta não poderá ser superior a 31 dias. Verifique!", validação realizada através do caminho Gestão - Módulo Configuração - Fiscal - Conferência de movimento fiscal - ICMS - Apuração - Análise por CFOP, na tela "Estoque - Análise de ICMS por CFOP";

→ 43634 - Realizado a validação para correção no nome da flag, nome correto: "FINALIZAR_CHECKIN_BASEADO_NF_ENTRADA",  através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Cadastros Especiais > Configurações > Empresa, na aba "Gestão", na tela "Estoque - Configuração empresa";

→ 44257 - Implementação realizada no processo de parametrização da PBM e-Pharma, a gravação das URLs de acesso ao ambiente selecionado pôde ser realizada corretamente na tabela "PBM_CREDENCIAL", através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > PBM > Configuração - Filiais;

→ 44280 - Realizado ajuste na função responsável por gravar novas datas para vencimento do "dare", ao informar um valor no campo "Dias de vencimento do dare" e clicar em "GravarData", a coluna "Data Vencimento", apresentará a nova data, de acordo com o valor informado, através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > ICMS > Apuração > ICMS Substituição\Diferencial alíquota, tela "Estoque - Apuração de ICMS substituição\Diferencial alíquota";

→ 44402 - Criado parâmetro por filial chamado "TP_CAPTURA_SENHA_CLIENTE";

→ 44420 - Realizada validação e correção sobre a geração e exportação das nota fiscais, através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Utilitários > Exportação > Gestão Fiscal, na tela "Exportar dados para gestão fiscal";

→ 44708 - Realizada validação e correção da descrição da flag "IMP_REL_COMP_ENTG", através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais  > Configurações > Fiscal, na tela "Configurações de Filiais", na aba "P.D.V";

→ 44855 - Realizada validação da remoção de serial do sistema através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Impressões > Boletim de caixa por operador, na tela "Boletim de caixa por operador";

→ 44866 - Realizada validação e correção do problema "Ambiguous column name NR_NCM", ao extrair as informações, será apresentado todos os documentos corretamente, através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > ICMS - Apuração - ICMS - FECOP - Fundo de combate a pobreza, na tela "Consulta - Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza";

→ 45104 - Realizada ajuste para ocultar o parâmetro "CONS_PROD_ONLINE", através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filiais, tela " Estoque - Configurações de Filiais", aba "P.D.V";

→ 45259 - Criado o parâmetro "SENHA_CONVENIADO_APENAS_REC_CONVENIO_CREDIARIO" com descrição da chave "Solicita a senha do conveniado no PDV apenas em recebimentos convênio e crediário" com os valores de chave 0 - NÃO e 1 - SIM disponíveis para seleção;

→ 45574 - Realizado reformulação no gerenciamento do número das versões.

→ 46555 - Remoção do parâmetro "FLAG_UTILIZAR_DLL_COBRE_BEM", através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Empresa, tela "Estoque - Configurações Empresa", aba 'Gestão'.

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→ 45303 - Realizado ajuste na função responsável por consultar e apresentar os dados no relatório "Vendas de convênio dinâmica", através do caminho Gestão > Módulo Convênio > Contas a receber > Convênios > Consultas > Venda de convênio dinâmica, tela "Financeiro > Vendas de convênio dinâmica";

→ 43607 - Validação da correção realizada na rotina de importação da mensagem do conveniado na tela "Importa conveniado", foi validado que está importando a mensagem de forma correta, com uma matrícula de 5 caracteres e a mensagem do layout foi modifica para "CNPJ Convênio#Matricula#Mensagem";

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→ 36168 - Realizado ajuste no link do rodapé da tela, para apresentar a página do Linx Share com a documentação correta, ajuste realizado através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Filiais > Filiais, tela "Estoque - Produtos filiais complemento";

→ 40457 - Adicionado o relatório de apuração das pesquisas de satisfação realizadas no pdv, no caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > consolidação de vendas > Pesquisa de satisfação;

→ 40877 - Realizada correção na rotina de cálculo do FCOP, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré-faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou checkout, na tela "Estoque - Gerar pré-fatura através de importação de dados de arquivo texto ou chekOut", validado o valor base FECOP o mesmo se encontra correto, conforme quantidade informada na NF;

→ 41383 - Realizado a validação e correção para ajustes de erros ortográficos, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Clientes > Cadastro > A prazo, na tela "Cliente - Cadastro", na aba "Crediário", concordância verbal da mensagem em azul na tela, corrigido para: "Para alterar dados de limites do crediário, acesse o módulo Financeiro. Caminho: Crediário - Altera limite de compras crediário";

→ 41809 - Realizado a validação e correção para as informações da aba "OUTROS PARAMETROS" e na aba "OUTROS DADOS", para que não apresentar informações na aba "OUTROS PARAMETROS CONTINUAÇÃO", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastros> Fornecedores> Cadastro, na tela "Estoque - Fornecedores ";

→ 42009 - Realizado ajuste para que, ao realizar uma entrada de compras, a razão social do fornecedor permaneça sem alterações, ajuste realizado através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção, tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada";

→  42465 - Criação do Relatório em Gestão Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Pesquisa de satisfação - Implementação de nova tela e relatório;

→ 43160 - Realizado correção para o usuário que não possui permissão de acesso, onde será apresentando apenas uma vez a advertência através da mensagem: "Usuário não autorizado", correção realizada através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Descontos > Percentual, na tela "Estoque - Tabela de descontos";

→ 43243 - Realizado a validação da criação de rotina para exportação em Excel do "Relatório de movimentação de administrador de cartão", validação realizada através do caminho Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Consulta de movimentação;

→ 43274 - Realizado a validação e correção de formatação do campo "quantidade", onde a mesma não estava formatada para receber valores fracionados, ao gerar o relatório IQVIA "Arquivo Supply Chain", de acordo com o Layout "Supply Chain_Dados de Loja_Layouts_v14", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > IQVIA;

→ 43336 - Correção de erro runtime, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saida > Transferência > Ressuprimento > Impressão em Lote;

→ 43448 - Realizado  a validação e identificado que ao selecionar duplo click na nota fiscal que apresenta a divergência "QUANTIDADE ITEM DIVERGENTE", está sendo apresentado na grid abaixo somente produtos que constam na nota fiscal e que estão com divergência de "Produto em divergência com o pedido menor que a nota fiscal" com destaque em cor vermelha, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe), na tela "Liberação de nota fiscal de entrada com divergência";

→ 43448 - Validado a inserção do cabeçalho "Relação de produtos divergentes do Danfe vs Pedido", abaixo desse cabeçalho é apresentado o produto que está com a divergência, melhorando visualmente as informações para o usuário;

→ 43529 - Realizado correção do cálculo de Base Dupla do Difal no Nf Server, foi validado o valor de base de FCP Difal corresponde ao valor de base ICMS Difal;

→ 43972 - Realizada alteração nos filtros de consulta do relatório para identificação de todos os produtos obrigatórios e a partir das alterações realizadas todos os produtos serão apresentados corretamente;

→ 44040 - Foi implementado no cadastro do produto os campos Volume Produto, Unidade Medida Produto e o botão Aplicar em massa para serem utilizados para impressão de etiquetas;

→ 44102 - Em Gestão > Módulo Estoque, na tela de Gerar pré-fatura através de importação de dados de arquivo texto ou chekOut (Saídas > Transferência > Pré-faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut), na geração de devolução foram ajustados: Validação de CST de devolução, conforme parametrização na tela de Cadastro do código da situação tributária; Tratamento de valores de ICMS ST e Fecop; Inclusão de valores anteriormente não tratados na devolução (PERC_IVA, MODALI_BASE_ICMS e MODALI_BASE_ICMS_SUBST); Inclusão de parâmetros de observação utilizados para impressão da nota fiscal;

→ 44234 - Realizado a validação para definir uma filial de destino que esteja com cronograma de balanço aberto para a data atual, a validação será feita através da pergunta: "Filial com cronograma de balanço para data atual. Deseja prosseguir?", através do caminho Gestão > Módulo Estoque - Saídas - Transferência - Pré faturas - Gerar a partir de arquivo textou o checkOut, na tela "Gerar pré fatura através de importação de dados de arquivo texto ou checkOut";

→ 44234 - Realizado a validação para definir uma filial de destino que esteja com cronograma de balanço aberto para a data atual,  a validação será feita através da pergunta: "Filial com cronograma de balanço para data atual. Deseja prosseguir?" através do caminho Gestão > Módulo Estoque - Saídas - Transferência - Pré Faturas - Cadastro - ou atalho Ctrl+T, na tela "Pré faturas de mercadorias";

→ 44303 - Realizado a criação de lotes para que possa ser testado a quantidade limite de produtos inseridos na Grid, através do caminho Gestão > Módulo Loja > Produtos > Cadastro de Remessa - Pré-Vencidos, na função "PreencheProdutoGridAuto()";

→ 44419 -  Realizado correção e validação que ao efetuar o checkin de uma nota fiscal que está com o status "Danfe suspenso (cancelamento entrada)", o sistema apresentará a informação "Danfe suspenso cancelamento de entrada" com data apresentada pelo usuário, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > CheckIn de entrada (Conferência de produtos), na tela "Checkin de entrada de produtos de notas fiscais oriundas de xml (danfe)";

→ 44443 - Através do Gestão > Módulo Estoque, após gerar um cupom com valor de base de ICMS e informar "SIM" ou "NÃO" na flag "EMITIR_NF_DE_CUPOM_VLR_ICMS_ESPELHO_CUPOM" o valor de icms altera de 19 para 20 como o desejado;

→ 44525 - Realizado a validação e a identificação que na geração do arquivo I.M.S, os produtos extraídos permanecem "ATIVO", que possuem estoque e histórico de movimentação, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > I.M.S ou Ctrl+F7, na tela "Geração do arquivo para I.M.S";

→ 44659 - Realizado a validação na entrada de nota fiscal, os produtos são identificados corretamente, sem apresentar duplicidade, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscais > Manutenção, na tela "Manutenção nota fiscal de entrada";

→ 44704 - Através do caminho Gestão > Módulo Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Manutenção (F9) ao clicar no botão "Devolução", selecionando o tipo devolução "Parcial", natureza "83 - Devolução Compras Excesso", "Analisar CFOP", após isso, digitado a quantidade, clique em "Enter", o campo CST consta 060 conforme a configuração para que a "Devolução" seja feita corretamente;

→ 44761 -  Realizado a validação e verificação de retirada da mensagem "Quantidade de estoque em lote insuficiente!" e a emissão da nota por cupom é concluída com sucesso, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Caixa > Nota Fiscal > Por cupom fiscal, na tela "Emissão de notas fiscais saídas através do cupom fiscal";

→ 44774 - Realizada correção na função "Alt_Estoque_Lote()" para não inserir novamente lotes já existentes na filial, realizar somente atualização dos registros,  através do caminho Gestão > Módulo Loja > Nota Fiscal > Entrada > Compra/Transferência;

→ 44779 - Realizado a validação e o arquivo está sendo gerado com sucesso, sem apresentar o "erro: 55 - File already open", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > I.M.S ou atalho Ctrl + F7, na tela "Geração do arquivo para I.M.S";

→ 44818 - Através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pedido de vendas > Efetuar pedido - gerado uma venda NF-e não validada na SEFAZ. Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção, clicado em "Devolução", indicando a nota não validada, aparecerá corretamente a mensagem "Nota fiscal não validada na SEFAZ";

→ 44819 - Realizado a validação de correção para que aceite gravar a taxa de impostos, no cadastro do fornecedor com 4 casas depois da vírgula,  através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Fornecedor > Cadastro, na tela "Fornecedores";

→ 44819 - Realizado a validação de correção também, para que aceite gravar a taxa de impostos com 4 casas depois da vírgula,  através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (Danfe) - Digitação da nota fiscal de entrada - ou atalho CRTL + D, na tela "Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe)";

→ 44989 - Realizado a validação da correção, onde foi executado diretamente no banco de dados dos clientes Morifarma e Vista, o "Update_EST_PROD_TRANSF_LACRE", e o mesmo corrigiu a divergência na listagem de ressuprimentos para minuta, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Ressuprimento > Minuta > Minuta de entrega (Romaneio);

→ 45084 - Melhoria realizada em "Transferência de Crédito ICMS" referente a versão Retaguarda ITEC - Release 04.10.0016;

→ 45121 - Realizado correção e validação na importação de arquivo vazio, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Pesquisa de satisfação. Ao efetuar a importação de um "arquivo txt" vazio (sem informação), o sistema apresentará a mensagem "Importação não concluída";

→ 45150 - No Módulo Gestão Estoque, ao acessar a tela "Pré faturas de mercadorias", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Cadastro, seguindo no processo de emissão de pré-fatura para produtos parametrizados com controle de Lote, informando lotes diferentes na tela "Estoque - Confirmação (CheckOut) de mercadorias de pré-faturas" através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Confirmação (Checkout), estando o parâmetro ao nível de filial "INFORMAR_LOTE_CHECKOUT_X_PRE_FATURA" com valor igual a 1, a conclusão do faturamento pôde ser realizado corretamente, gravando os dados de todos os Lotes informados no CheckOut corretamente;

→ 45153 - Realizado a validação e identificação, se o pedido de compras estiver com a divergência de quantidades, e também sem divergência de quantidades, serão vinculados a nota fiscal sem apresentar a pergunta: "Nota com saldo de produtos superior ao disponível no pedido. Deseja continuar o vínculo?", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Liberação de nota fiscal de entrada com divergência, na tela "Nota fiscal em divergência com o pedido de compras";

→ 45199 - Realizado a validação e foi identificado que durante a importação do arquivo, se possuir algum produto que esteja com valor de EAN inválido, é demonstrado a mensagem na tela alertando, e parando o processo,  através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Cadastro > Valor PMPF, na tela "Cadastro de PMPF - Preço Médio Ponderado ao consumidor Final";

→ 45226 - Realizado a validação e identificado que está sendo demonstrado a data e hora de envio da remessa, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Pré-vencidos > Painel de Controle de Pré-Vencidos, na tela "Painel de Controle de Pré-vencidos";

→ 45280 - Realizada alteração nos filtros de consulta do relatório para identificação de todos os produtos obrigatórios e validada a apresentação de todos os produtos corretamente;

→ 45362 - Realizados ajustes para corrigir o erro "Out of memory" nos módulos retaguarda;

→ 45372 - Ajustes no processo de entrada manual via CTRL+D, natureza 8 - Entrada uso/consumo, origem do produto 5 - Nacional com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%, com o fornecedor lucro real e simples nacional, para realizar a busca do CST 500 para o regime normal e CSOSN 500 para Simples Nacional corretamente; 

→ 45406 - Ajustado valor do DARE que estava sendo gerado incorreto;

→ 45471 - Validado o refinamento aplicado no fluxo de gravação de Lotes na tela de "Checkout", ao realizar o processo de checkout de produtos com controle de Lotes, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré-faturas > Confirmação (Checkout). Com a implementação realizada no processo, o fluxo de gravação de checkout realizado em unidade por unidade e gravação com o mesmo Lote ocorre corretamente, salvando os valores conforme dados inseridos e trazendo a quantidade já confirmada na coluna "Qtde Apurada" corretamente; 

→ 45679 - Realizado a validação e verificação de nota fiscal, onde apresenta as informações corretamente no campo "Observação". através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (Danfe) > Confirmação de recebimento de Danfe (XML), na tela "Confirmação de recebimento de Danfe (XML)". Realizado também a mesma validação e verificação através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Devolução > Pendente de emissão de nota fiscal, na tela "Consulta de nota fiscal pendente de emissão de devolução",  onde a nota fiscal apresenta as informações corretamente no campo "Observação";

→ 45718 - Realizado ajuste para possibilitar a alteração de valores por importação de arquivo TXT ou CSV. ajuste realizado através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Verbas de desconto > Alteração de valores, tela "Estoque - Alteração de valores das verbas de descontos";

→ 45784 - Realizado ajuste para reimplantar o botão "Aplicar em massa", para possibilitar o acesso à tela "Importação de unidade de medida para Etiquetas", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Empresa, tela "Estoque - Produtos".

→ 45795 - Realizado a validação e verificação do faturamento efetuado com sucesso da pré fatura 9090, verificação realizada através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Faturamento, na tela "Emissão de notas fiscais de saídas de solicitação";

→ 45869 - Realizado o checkin de Nota Fiscal , informado a "natureza 4 - Entrada Compras", onde o checkin foi gravado com sucesso, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (Danfe) > Check-in de entrada (conferencia de produtos);

→ 45931 - Realizado a validação da correção de geração do arquivo, utilizando os mesmos filtros passado de exemplo no chamado, a geração foi realizada com sucesso, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saída > I.M.S, na tela "Geração do arquivo de I.M.S";

→ 45968 - Realizado a validação da correção na função "BuscaNotaFiscal", para realizar o filtro de notas fiscais sem apresentar o "erro -2147217900 - Ambiguous column name" "FLAG_VLR_ICMS_DESONERADO_DESCONTO", através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção, na tela "Manutenção nota fiscal de entrada";

→ 45993 - Realizado a validação da correção e identificado que ao filtrar a nota fiscal, é apresentado o CST correto, mesmo CST configurado na tributação. Validado também que é possível digitar a CST manualmente na criação da nota complementar, e a CST que for definida pelo usuário, é que ficará gravada, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Complementar > NFe-Complementar, na tela "Emissão de notas fiscais eletrônicas complementares";

→ 45999 - Realizada correção na entrada de produtos ao duplicar quantidade de estoque;

→ 46019 - Apresentação o número de parcelas que foram feitas, através do caminho Gestão > Módulo Estoque, "Atalho F9", na aba "Informações diversas";

→ 46606 - Realizado ajuste na posição dos parâmetros "Utiliza Balança" e "NFS-e", para evitar sobreposições, através do caminho Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Caixa > Cadastro, tela "PDV - Caixas(emissoras de cupom fiscal)".

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Inovações e Implementações

→  43218 -  No Módulo Financeiro > Conciliação Linx Lotes > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx Lotes, foi realizado tratamento de bloqueio/desbloqueio do botão "Cubo" conforme interação do usuário com a interface para acesso ao relatório para auditoria de pagamentos, o usuário deve realizar o preenchimento dos filtros de Grupo Econômico, Filial e data. Para este relatório, não pode ter feito seleção de bandeira, caso contrário o botão Cubo ficará desabilitado;

Ajustes e Melhorias

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Ajustes e Melhorias

→ 44984 – Adicionado a validação no preenchimento da tag "customerCode", para quando existir ser utilizada e quando não tem, não seja enviada essa tag, corrigindo o erro de Pré Autorização não encontrada;

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Ajustes e Melhorias

→ 43157 - Acrescentada uma configuração que controla a quantidade de dados enviadas, se passar desse limite, os dados são desconsiderados e a integração segue normalmente baseada nas alterações em tempo real de estoque (EST_PROD_CPL);

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Ajustes e Melhorias

→ 45431 - Ajustes no processo de troca de certificado (licença) para emissão de NF-e.

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Inovações e Implementações

→ 42174 - Foi adicionada definição para o parâmetro Valor PMC (VLR_PROD_PMC) para a precisão de valores monetários que não estava considerando as casas decimais do XML;

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Inovações e Implementações

→ 4180 - Criada a interface de visualização dos registros de acessos, no caminho Controle de Acessos > Log de Acessos, interface Log de Acessos, para mais informações acesse: Log de Data e Versão no Linx ITEC;

Ajustes e Melhorias

→ 40396 - Ajustado tela de Cadastro de fornecedores onde não estava realizando a consulta de cidades;

→ 41621 - Ajustado para permitir salvar novos dependentes, mesmo que não sejam funcionários;

→ 43528 - Foi ajustado na emissão de duplicatas para ser exibido 2 casas decimais;

→ 43957 - Adequado layout do relatório RMV de controlados;

→ 45627 - Adicionado tela de controle de acesso para POS Connect. Para mais informações acesse: Integração POS Connect (Stone) no Linx ITEC;

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Ajustes e Melhorias

→  43792 - Correção na função "BuscaCupomFiscal()" para não permitir Devolução de produto (NCC Cancelada) permanecendo desabilitada quando existir pagamentos em cheque na venda, corrigindo divergências que ocorriam no fechamento de caixa;

→ 42989 - Realizado ajuste para permitir troca na forma de pagamento em cupons não fiscais, ajuste realizado na tela "Cupom não fiscal - Altera status/forma de pagamento", através do caminho Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Cupom não fiscal;

→ 43273 - Realizado ajuste para que, ao informar um cupom de venda que possua produto(s) controlado(s), a linha do produto controlado ficará grifada de amarelo e não será permitido realizar devolução total, através do caminho Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Devolução de vendas;

→ 46551 - Ajuste realizado na rotina de gravação do cadastro de remessa de pré-vencidos, através do caminho Gestão > Módulo Loja > Produtos > Cadastro de Remessa > Pré-Vencidos, na tela "Cadastro Remessa Pré-Vencidos".

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Ajustes e Melhorias

→ 41734 - Corrigido cálculo do valor de Difal destino que não estava considerando a alíquota correta;

→ 43530 – Corrigido erro gerado ao inserir NF na pendência de DARE, onde a nota não estava sendo processada;

→ 43787 - Realizado ajuste na função responsável por recalcular o valor de custo do produto;

→ 45289 - Realizada a validação e correção do processo de NF de Saída utilizando o NF Server com a versão 23.11.1612;

→ 46750 - Realizado ajuste no "NF-Server", para permitir que as notas entrem no sistema corretamente.

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Inovações e Implementações

→ 44393 - Foi implementada mensagem de confirmação na Lista de orçamentos;
→ 44886 - Foi feita a implementação de uma nova tabela na exibição de desconto e ajustado a comunicação com a Propz;

Ajustes e Melhorias

→ 40612 - No Gestão Orçamento 3.0 foi realizado ajuste para que, ao informar um produto com desconto por forma de pagamento, levando em consideração uma das formas configuradas, o valor do desconto e o valor total são apresentados conforme o percentual cadastrado. Quando realizar a troca da forma de pagamento, por outra qualquer que NÃO pertença à tabela de desconto por forma de pagamento, o desconto é RETIRADO da venda; 

→ 44376 - Corrigido na Lista de orçamentos que quando o checkbox "Agrupar por orçamento" estiver desmarcado, ao selecionar um registro na grid e mandar imprimir, ele deve imprimir somente a receita selecionada;

→ 44394 - Foi adicionado o campo Complemento na tela de Receitas;

→ 44446 - Foi feita a remoção dos [] ao informar CEP incorreto, agora será apresentada a mensagem CEP INCORRETO sem o [];

→ 45251 - Realizada refatoração e adição do arquivo de configuração de "orcamento.xml" para "configuracao.xml";

→ 45622 - Ajustado para quando receita for 0 - RECEITA CONTROLE ESPECIAL (BRANCA), o sistema preencherá o campo "N° da Receita" automaticamente;

→ 45624 - Corrigido na tela "Lista de orçamentos", ao selecionar uma receita, e clicar no botão Imprimir Receita e selecionar o layout Impressão Térmica 40 colunas, estava imprimindo duas vezes a mesma receita;

→  45626 - Realizado ajuste para que, ao selecionar uma receita e clicar em Imprimir Receita, apresente o layout Impressão Térmica 40 colunas como default (padrão);

→ 46052 - Realizada correção no recálculo de descontos que não estava acontecendo;

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Ajustes e Melhorias

→ 45439 - No Gestão Orçamento foi realizada a remoção da linha <printerNameSelected></printerNameSelected> do arquivo orçamento.xml, responsáveis por gravar a configuração da impressora. Houve, também, a criação do arquivo configuração.xml, para gravar separadamente a impressora configurada <printerNameSelected></printerNameSelected> e o leitor biométrico <codigoELeitorBiometrico>0</codigoELeitorBiometrico>;

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Ajustes e Melhorias

→ 38703 - Realizada correção ao acessar os cupons emitidos ao selecionar o ícone da engrenagem, opção "Editar cupom", as alterações não eram salvas, agora com as implementações realizadas as alterações nos cupons ocorrem de forma correta, gravando a alteração ou inserção de novos dados diretamente no código XML da venda;

→ 44655 - Ajustado a geração do XML para apresentar as TAGS <vICMSDeson></vICMSDeson> e <motDesICMS></motDesICMS>; 

→ 44746 - Ajustes na geração do XML para ICMS Desonerado para alimentação correta de cada tag gerada no XML; 

→ 46478 - Ajustado a diferença de um centavo que estava acontecendo ao gerar uma venda no PDV-NFCe com um produto com ICMS Desonerado;

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Ajustes e Melhorias

→ 42035 - Realizado ajuste para que as notas pendentes de envio (com status 0) apareçam na tela de "Pendentes" no Painel NFSe para reprocessamento; 

→ 43617 - Ajustado no painel NFSe que estava pegando os dados da filial errada;

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Inovações e Implementações

→ 44800 - Implementação realizada no processo, os dados são exibidos nos campos destinados aos valores da fatura de forma correta;

Ajustes e Melhorias

→ 29455 - Realizada melhoria no comprovante de Vale Compras para apresentar o número do CPF do comprador e ID do Vale Presente vendido no comprovante emitido no módulo PDV NFC-e após recebimento; 

→ 41021 - Realizada correção que, após selecionar a forma de pagamento em cartão, o sistema inseria automaticamente e de forma incorreta, o CPF/CNPJ do cliente identificado no campo 'Cpf/C Dotz'; 

→ 41663 - Ajuste nas vendas de origem Televendas para serem finalizadas no PDV-NFC-e com os valores corretos (menu Gestão Módulo PDV-NFC-e > Movimentação > Vendas);

→ 42318 - Realizado ajuste na função responsável por imprimir o comprovante de entrega a fim de evitar duplicidades nos valores das vendas em crediário; 

→ 42682 - Ajuste na versão do layout do SAT e no preenchimento da autorização das transações POS para o SAT SP com parâmetro HABILITAR_LAYOUT_SAT_ATUALIZADO habilitado;

→ 42720 - No Módulo PDV-NFC-e com a implementação realizada no processo de exclusão de itens, caso o operador tente realizar a exclusão de um produto que habilitou a aquisição de item promocional de campanha por família, o PDV exibirá alerta que o item gerou a requisição do Item brinde da campanha e não poderá ser removido, não permitindo exclusão;

→ 43105 - Implementada alteração no parâmetro EMISSAO_NFC_E_CONJUGADA para "1", para emissão tanto de RPS quanto de NFC-e, permitindo a emissão de NFC-e e RPS em vendas separadas;

→ 43139 - Ajuste realizado em vendas com origem orçamento no PDV-NFC-e, para permitir adicionar produtos no grid sem apresentar mensagem de advertência;

→ 43724 - Realizado ajuste na disposição dos campos da tela "Identifica Consumidor" (menu Gestão - Módulo PDV NFC-e > Movimentação > Vendas (F2) > Identifica Consumidor), evitando sobreposição do campo Razão Social;

→ 43939 - Realizada customização do Convênio Corporativo com Funcional Card Scope;

→ 44023 - Realizada correção para que as vendas finalizadas não voltem a aparecer como "Pendente" no Orçamento e PDV após a emissão da nota;

→ 44065 - Realizado ajuste para que, ao seguir o fluxo de venda PBM informando um cliente, em seguida acionando o atalho F7, na tela Opção Convênio, ao selecionar o item 2 - Venda PBM, a abertura da tela Captura Autorização PBM ocorre de forma correta, permitindo ao operador selecionar a PBM desejada e seguir com o processo de captura de autorização;

→ 44154 - No módulo PDV-NFC-e, com a realização de emissão de cupom RPS, foi realizado ajuste na consulta feita pelo PDV onde não retornava valor;

→ 44183 - Ao realizar a parametrização de bloqueio por Linha, (Módulo Financeiro > Convênios > Bloqueio e Liberação de venda por convênio > Bloqueio de Linha tela "Convênio - Cadastro de liberação e bloqueio de linhas"), com o cadastro concluído, ao realizar o processo de vendas Convênio no Módulo PDV-NFCe, caso o operador tente realizar uma venda com produto que pertence à Linha bloqueada, o PDV exibe o alerta "Este produto está bloqueado para venda convênio", não permitindo seguir com a venda;

→ 44351 - No módulo PDV-NFC-e, ao executar o atalho via tecla "I" é exibida a tela Reimpressão de DANFE com os cupons NFCe e RPS emitidos no caixa, ao selecionar ou informar o número de cupom do tipo RPS e confirmar a reimpressão do cupom via atalho F2, a segunda via do cupom RPS será emitida corretamente; 

→ 44655 - Ajustado as Tags de geração do XML;

→ 44768 - No módulo PDV-NFC-e foi validado o processo de finalização de vendas com desconto verba, onde as vendas originadas no módulo orçamento com desconto de verba aplicado, podem ser finalizadas no PDV corretamente, permitindo seguir todo o fluxo da veda sem a presença de erros;

→ 44805 - Realizado ajuste no processo de vendas para recebimento em PIX com QR_LINX para apresentar a mensagem indicativa do Status do recebimento "Aguardando pagamento do QR-Code para confirmação: 200" com o tempo restante partindo de 200, em ordem decrescente, de forma correta;

→ 44857 - Ajustes no PDV-NFC-e para gravar a data e hora de emissão da NFC-e na coluna dt_envio;

→ 44930 - Alterado o tamanho da fonte e o texto da mensagem para não cortar a contagem regressiva em diferentes resoluções e tamanhos de monitores, no módulo PDV-NFC-e, ao realizar o processo de vendas para recebimento em PIX com QR_LINX;

→ 45064 - Realizadas melhorias no fluxo de aplicação de desconto na tela de Recebimento F8 - Desconto para que as vendas e consolidação ocorram corretamente sem a aplicação de descontos indevidos;

→ 45141 - Foi ajustado a impressão do Convênio que estava saindo fora do padrão;

→ 45235 - No módulo Gestão PDV foi realizado ajuste na validação da regra de desconto ao produto, evitando aplicar desconto menor se o produto já estiver com um desconto definido e maior, então deve prevalecer o maior desconto;

→ 45259 - Ajustado para contemplar o funcionamento no processo de recebimento por convênio com solicitação de senha, conforme configuração do parâmetro "SENHA_CONVENIADO_APENAS_REC_CONVENIO_CREDIARIO";

→ 45366 – Melhorias realizadas no processo de finalização de vendas com desconto de verba;

→ 45405 - Alteração realizada no log do PDV-NFC-e, como em comunicação webservice do orçamento;

→ 45416 – Realizado correção no processo de gravação da autorização nas transações Pix pela Scope, diretamente na Homologação PDV-NFC-e;

→ 45804 - No Módulo PDV-NFC-e ao realizar o processo de recebimento de vendas originadas no módulo Televendas para produtos com descontos, caso o operador realize cancelamento de um item da lista, os demais descontos serão mantidos na Grid corretamente;

→ 45894 - No Gestão - Módulo PDV-NFC-e, na tela "Recebimento em Cartão POS", realizado ajuste para apresentar somente as administradoras de cartões configuradas na tela Estoque - Desconto por forma de pagamento ( Os parâmetros USA_DESCONTO_PGTO e FLAG_DESC_FORMA_PGTO a nível de filial, devem estar configurados como 1 = SIM);

→ 46053 - No Gestão - Módulo PDV-NFC-e foram realizados ajustes para enviar vendas com produtos kit; 

→ 46056 - Ajuste na atribuição da coluna CD_TRIB_MUNICIPIO da tabela EST_RPS_IT que causava erro ao finalizar venda;

→ 46478 - No módulo PDV-NFC-e, na rotina de geração de XML, realizado ajuste na quantidade de casas decimais dos campos vUnCom e vUnTrib, de 2 casas decimais para 4 casas decimais, evitando arrendamentos para cima;

→ 46559 - Ajuste realizado no "Tipo de Protocolo de Comunicação" no Módulo PDV-NFC-e;

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Ajustes e Melhorias

→ 40747 - Realizada correção ao configurar pedidos eletrônicos por meio SFTP e FTPS que apresentavam erro na tentativa de envio;

→ 45215 - Realizada correção ao gerar pedido eletrônico fornecedor CHIESI; 

→ 46433 - Realizada correção no servidor que antes estava retornando erro ao enviar o arquivo via SSH; 

→ 46445 - Realizada correção na leitura dos arquivos do PW pelo envio em SFTP;

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Ajustes e Melhorias

→ 44808 - Corrigido erro ao replicar preço para novas filiais 100 e 101;

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Ajustes e Melhorias

→  45933 - Realizado ajuste no relatório RMNRB2, que estava sendo gerado com dados incompletos;

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Inovações e Implementações

→ 40556 - Lançamento de créditos de PIS e Cofins por fornecedor e Grupo de produtos. Para maiores informações: Regra de PIS E COFINS por Fornecedor no Linx Itec;

→ 42599 - No módulo Gestão Configuração, na tela de apuração de Pis Cofins (Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Pis e Cofins > Apuração), foi realizado ajuste no cálculo dos valores exibidos na coluna "Crédito descontado período", exibido na aba "Créditos apurados no período". Conforme é possível conferir em: Regra de PIS E COFINS por Fornecedor no Linx Itec;

Ajustes e Melhorias

→ 42208 - Ajustes realizados em diferença nos campos STATUS, DT_COMP e DT_EMIS da tabela EST_RPS em comparação com os dados na lista de Notas Fiscais de Serviço da prefeitura; 

→ 42035 - Ajustes no processo de envio de RPS pendentes de envio que não apareciam no Painel; 

→ 42208 - Realizados ajustes no Registro A100 que causava divergência nos valores SPED Contribuições e Prefeitura. Foi implementada uma nova opção para para consultar NFS-e e inserido novo campo nas selects para identificar documentos NFC-e; 

→ 42600 - Realizado ajustes para apuração de PIS e Cofins no SPED Contribuições;

→ 43338 - Ajuste no campo NUM_DOC do registro A100;

→ 43383 - Ajuste no registro C100 nas notas de saída NFC-e;

→ 43617 - Ajustes realizados no Painel NFS-e para validar e assumir a filial correta;

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Inovações e Implementações

→ 45488 - Adequação à nova versão 3.1.5 do Guia Prático e a Nota Técnica 2023.001 v1.0 com vigência a partir de janeiro/2024. Para maiores informações e versões/pré-requisitos, confira: Guia Prático da EFD ICMS IPI 2024 no Linx ITEC ;
→ 45715 - Foi implementado o registro 0221 EFD-ICMS na geração do arquivo;

Ajustes e Melhorias

→ 24966 - Alteração do código da versão do leiaute no campo 02 - COD_VER - REGISTRO 0000; 

→ 42425 - Correção na geração dos registros C170 e C190 que anteriormente traziam valor do item e quantidade zerados; 

→ 44320 - Corrigido erro no arquivo SPED Fiscal;

→ 45156 -  Corrigido sistema que estava exportando ICMS ST como desconto para o SAGE;

→ 45218 - Ajuste na consulta de vendas NFC-e vinculando o Regime Tributário da Filial para eliminar duplicidade de registro C190 devido CST 500 estar em mais de um regime; 

→ 45701 - Atualização do código da versão do Programa Validador do SPED Fiscal para "018" - Exercício 2024; 

→ 45899 - Corrigido erro no registro 0460 que estava faltando o código de observação "000996 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE MATERIAL USO E CONSUMO";

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Inovações e Implementações

→ 40639 - Implementação realizada no processo de gravação de receitas no módulo Televendas Pedido, ao seguir o fluxo de vendas para produtos controlados com receita, os dados inseridos no processo como: Quantidade, Código Produto, Número Pedido e demais informações, são gravados de forma correta na tabela TELE_ORC_ITEM_GLB_MEDICO, trazendo os mesmos valores exibidos na TELE_ORC_ITEM; 

→ 45057 - No módulo Televendas Pedido, foi feita a implementação para que a aplicação valide de forma correta o parâmetro ao nível de empresa PERMITIR_DESCONTO_EM_PRODUTO_OFERTA no processo de alteração de desconto do tipo OFERTA/TABLOIDE. Com a FLAG parametrizada como "0 - NÃO", a alteração de desconto não pode ser realizada, apresentando a tela "Seleção de Produtos" com os campos "% Desconto" e "R$ desc Total" bloqueados para alteração e com a parametrização igual a "1 - SIM", o processo ocorre de forma inversa, os campos apresentam-se liberados para edição, permitindo a alteração dos valores respeitando as permissões aplicadas ao usuário logado; 

Ajustes e Melhorias

→ 39562 - No Gestão > Televendas Pedidos > Atalhos > Produto > Inserir(F7), tela "Seleção de produtos", foi realizado ajuste para apresentar corretamente, os valores do desconto convênio configurado por Linha; 

→ 44623 - Correção no processo de recebimentos com divergência em relação ao total da venda, garantindo que todos os sistemas apresentem os mesmos valores; 

→ 46342 - No Módulo Televendas Logística, ao acessar o caminho Painel > Separação ou atalho Ctrl + 0, tela "Separação", ao realizar o processo de Checkout de produtos com controle de Lote é possível finalizar todo o processo de checkout informando os lotes dos produtos controlados de forma correta;