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11/05/2023 : AUTO-21821 - Calculo ICMS - Substituição por Carga tributária |
Produto | Apollo |
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Menu | Peças |
Data | 11052023 |
Autor | Distribuição Linx DMS |
Área | P&D DMS - Fiscal Contábil |
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Aplicar a regra de Carga tributária no cálculo do ICMS Retido a Recolher, conforme publicado pelo Decreto nº 30.519 de 26/04/2011, fica estabelecido aos contribuintes do comércio atacadista e varejista do ramo de peças, componentes e acessórios para veículos a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS-ST, sendo atribuída a condição de substituto tributário.
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O documento destina-se a todas as concessionárias. |
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Acessar o Menu (15020):Configuração -> Cadastros -> Código Fiscal Criação do campo "Calcula Substituição pela Carga Tributária", para aplicar a Carga Tributária no cálculo do ICMS Retido a Recolher. Parametrização a ser seguida:
Acessar o Menu (58315) Faturamento -> Cadastro -> Referência Código Fiscal Criação do campo "% Acres. Carga Tributária" o percentual será aplicado no cálculo do ICMS Retido a Recolher da Nota Fiscal de Compra.
Acessar o Menu (15020):Configuração -> Cadastros -> Códigos Tributação Definir os percentuais de Redução caso exista. Acessar o Menu (86110) Peças -> Transações -> Entradas -> Notas de Entrada Fórmula de Cálculo: Exemplo: Com redução de Base de Cálculo e % Acréscimo Produto : 04C905607 Valor do Produto = R$ 100,29 Valor Total da NF (Valor do Produto + IPI + Frete) => 104,05 Acessar o Menu (56300) Faturamento -> Notas Fiscais -> Manutenção |
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