→ 45936 - Ajuste realizado no processo de transferência de medicamentos com controle de Lote entre filiais, os lotes informados na tela "Estoque - Conferência de produtos por lote de pré-fatura de saída" são gravados corretamente e exibidos na Nota Fiscal de transferência entre filais, ajuste realizado através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Faturamento, tela Estoque - Emissão de notas fiscais de saídas de solicitação;
→ 45977 - Realizado ajuste no checkbox "Todas as filiais", para que, ao selecionar outro tipo de arquivo, o chechbox "Todas as filiais" seja desmarcado, ajuste realizado através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > NeoGrid, tela "Geração do arquivo para NeoGrid".
→ 46133 - Realizado ajuste no campo Placa, para permitir a inserção de "Números" e "Letras", através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut, tela "Estoque - Gerar pré-fatura através de importação de arquivo texto ou checkOut".
→ 46318 - Ajuste realizado na remoção do "Formulário do Desconto Cestão", para que o mesmo não seja mais apresentado, ajuste a través dos caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Descontos > Cestão e Gestão > Módulo Estoque > Arquivo > Pesquisar formulário > Cestão;
→ 46485 - Ajuste realizado nas entradas de notas fiscais, agora retornando"Conferência com divergência na quantidade, check-in não permitido.", para que haja um controle nas entradas de produtos e notas fiscais, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas - Nota fiscal - Digitação - Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) - Check-in de entrada (conferência de produtos);
→ 46865 - Realizada correção no processo de inclusão das observações na pré-fatura a ser gravada e também na nota fiscal de entrada, estão sendo devidamente salvas e gravadas através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré Faturas > Cadastro;
→ 47214 - Ajuste realizado na gravação da flag "Tipo Fecop ST", na tela de cadastro de fornecedores através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Fornecedores > Cadastro, na aba "Outros dados" e na sub aba "outros parâmetros continuação...";
→ 47327 - Ajuste realizado na apresentação dos valores que antes apareciam duplicados, após ajuste estão aparecendo corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas >Consolidações de vendas > De forma de recebimento> Sintético, na tela "Numeração de cupons de Pdv" ;
→ 47361 - Realizado ajuste no campo "Data Emissão" quando informado um valor inválido, no caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Txt ou XML(Danfe) > Digitação da nota fiscal de entrada (Ctrl + D), na tela "Estoque - Nota fiscal de entrada por Txt ou XML(Danfe);
→ 47770 - Ajuste realizado ao "Relatório de Pesquisa de Satisfação", referente às colunas "Cliente", "Operador" e "Vendedor", através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Pesquisa de satisfação;
→ 47840 - Melhoria realizada para que o cálculo do ressuprimento considere o valor de ICMS e ICMS ST(se houver).
→ 48326 - Realizada correção na tela "Estoque - Digitação de nota fiscal de entrada de produtos" para que na apresentação da mensagem de alerta do produto sem preço de custo, a mesma não trave, possibilitando o funcionando e a interação corretamente, confira a correção através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas - Nota fiscal - Digitação - Baixa pedido de compras/nota fiscal de transferência. |