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AUTO-29588 -VARELLA/SCANIA: Implementado a Bi-Tributação para o mesmo item nas operações conforme detalhamento abaixo: AUTO-29598 - VARELLA/SCANIA: Saída Balcão/Cancelamento Venda/Devolução Venda/ Cancelamento Devolução Venda. AUTO-29538 - VARELLA/SCANIA: Entrada/Exclusão Entrada/Devolução Entrada/Cancelamento Devolução Entrada. AUTO-37845 - VARELLA/SCANIA: Fechamento do Caixa - Reprocessar Bitributação - Detalhes da Manutenção da Nota Fiscal. Transferências e Terceiros. Tratamento de Substituição de Itens. |
Produto | Apollo | ||
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Menu | Peças > Atendimento Oficina | Data | Peças > Transações > Entradas > Notas de Entrada |
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Autor | Distribuição Linx DMS | ||
Área | P&D DMS - Fiscal Contábil |
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Preparar os módulos de entrada/saída de peças, a utilizar o método "PEPS" (Primeiro que entra - Primeiro que sai), quando não for possível definição de tributação e origem pelo Cadastro do item. Para configurar o sistema para utilizar o processo de BI-TRIBUTAÇÃO o cliente deve acionar a área de serviços para ativação do processo. A implementação desse requisito, se faz necessário para atender as necessidades de clientes que, utilizem no cadastro um Código Único na entrada/saída de Itens, ou seja, o mesmo código de mercadorias nacionais ou importadas. podendo ser possível identificar através da entrada da NF, qual a origem da mercadoria, para executar a correta regra de tributação das operações fiscais. De acordo com os conceitos das regras fiscais, as operações com mercadorias sujeitas a tributação do ICMS, deverá deverão ser observada observadas as seguintes regras para a definição da alíquota de ICMS a ser aplicada:
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O documento é específico para o cliente VARELLA/SCANIA que trabalha com mais de uma tributação para o mesmo item. | ||||||
É destinada a todas as empresas que utilizam a Bi-Tributação. |
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Entrada de Notas de Peças Bi-Tributação Acessar o Menu (86110): Peças ->Transações - >Entradas - > Notas de Entrada Consolidação da Nota Fiscal Gravação da Entrada da Nota na tabela de Bi-Tributação , veja que os itens itens com mesmo código possui CST distintosCST´s e alíquotas de ICMS distintas. Consulta abaixo foi realizada via Consulta ao BD Para acessar a nova tela conforme consulta acima, acesse o menu abaixo: Menu (85325) Peças > Consultas > Movimento, botão < Consulta Bi-Tributação>. Veja a imagem: Outra forma de se chegar a esta consulta, é pelo menu: 85325: Peças > Consultas > Movimento Bi-Tributação. Veja a imagem: Venda Bi-Tributação Observações Importantes:
Acessar o Menu (81000): Peças →Atendimento de Balcão Iniciando o Atendimento de Balcão Seleção da Peça Antes de Comprometer o Item, está mostrando que irá baixar da tabela de Bi-Tributação a quantidade selecionada da nota de entrada 1050, ordem 4 Código Tributação 10, pois esta nota 1050 foi a 1a. entrada que esta peça teve. Antes de Comprometer a quantidade da tabela de Bi-Tributação para nota 1050, ordem 4 e tributação 10, está assim: Depois de Comprometer a quantidade da tabela de Bi-Tributação para nota 1050, ordem 4 e tributação 10 baixa o saldo, ficando assim: Apos Após a emissão da NF no Frente de Caixa, será feito a gravação da nota na tabela do arquivo de movimento de notas, onde na aba Itens – Bi-Tributação, gravou os dados da nota de entrada origem, ou seja, alimenta a tabela < FAT_MOVIMENTO_ITEM_REFERENCIA>, os dados da nota de compra usada para cobrir a venda da peça em questão. Caso seja necessário considerar mais de uma nota de compra, para acobertar a quantidade que está sendo vendida, será gerado mais de 1 registro na aba itens, tendo cada 1, os dados da sua nota de compra, até cobrir toda a quantidade da venda realizada. No menu: 52250 Faturamento > Consultas / Relatórios > Operações Fiscais, pode ser efetuado o cancelamento da nota de entrada/saída do sistema Apollo, também para quem utiliza o processo da Bitributação. Ao efetuar o cancelamento de uma NF, nas revendas que utilizam a Bitributação, podem ser mostrados as seguites mensagens, em co0nsequência de problemas que podem ocorrer. Seguem as mensagens das verificações feitas pelo Linx DMS Web, antes de começar o canelamento/exclusão de uma NF, suas causas/soluções:
Após o cancelamento /exclusão da NF no Apollo de (pecas/oficina) chama API de Exclusao/cancelamento pelo Linx DMS Web.. O JSON de envio é gravado no arquivo de log < 'C:\Temp\LogProcessoBitributacao.txt", com o título de <JSON ENVIO EXCLUSAO: / ou JSON ENVIO CANCELAMENTO: ou ainda 'JSON ENVIO INUTILIZAR: '. Este processo pode retornar as seguintes mensagens de erro e junto, seguem suas soluções:
Entrada da Devolução Venda - Bi-Tributação Tela Nota de Venda, antes da Entrada de Devolução de Venda Tabela Bi-Tributação, antes da Entrada de Devolução de Venda Entrada da Devolução de Venda Acessar o Menu (86110): Peças ->Transações - >Entradas - > Notas de Entrada Consolidação da NF de Devolução da Venda. Nota de Entrada de Devolução de Venda, gravada na Manutenção de Notas Nota de Entrada de Devolução de Venda, gravada na tabela Bi-Tributação Consulta pelo Sistema. VARELLA/SCANIA: Fechamento do Caixa - Reprocessar Bitributação - Detalhes da Manutenção da Nota Fiscal No fechamento do caixa, caso a revenda use o tratamento de mais de uma tributação (a chamada Bitributação), foi criado o botão < BITRIBUTAÇÃO - REPROCESSAR>. Trata-se de uma rotina que verifica os atendimentos balcão que não foram enviados ao Frente de Caixa no dia anterior, deletando os itens da tabela do atendimento de balcão e soma as quantidades que foram excluídas do saldo das notas de entrada na tabela da Bitributação. Como o processo de fechamento é feito todos os dias adicionamos a opção de reprocessar que irá usar como parâmetro empresa, revenda, data inicial : 6 meses antes data abertura , data final: Data abertura.
Na manutenção da nota fiscal, na aba < Manutenção > Capa > Outros Valores > Valores>, temos o campo < >, que indica se a nota foi incluída com sucesso na tabela de Bitributação. Este campo poderá assumir um destes valores: P - Pendente Gravação F - Finalizada Caso este campo não esteja em branco, e esteja diferente de <F>, pode-se marcar no campo < >, que fica logo abaixo. Ao se clicar neste campo, é verificado se a nota já se encontra na tabela da Bitributação. Caso não seja encontrada, esta nota será incluída na aba da Bitributação e na tabela de BiTributação, chamando-se o processo do Linx DMS Web <ChamaGravaNotaPecPecaDuasTributacoes>, que irá reprocessar a nota neste módulo. Caso o campo <Status Processo Bitributação> esteja em branco e a nota necessite ser reprocessada, altere o conteúdo do campo <Status Processo Bitributação> para < "P" - Pendente Gravação ou "C" - Pendente Cancelamento> , salve a alteraçção feita e clique no campo <Incluir esta nota na aba da Bitributação e na tabela de BiTributação (PEC_PECA_DUAS_TRIBUTACOES)?>, para que o reprocessamento desta nota seja realizado. Veja as imagens da manutenção da nota: Aba da Bitributação com os dados da nota fiscal de entrada, utilizada para acobertar a venda da nota em questão: VARELLA/SCANIA: Transferências e Terceiros Ao efetuar uma transferência de peças entre filiais, ao realizar uma saída, verifica-se ao comprometer a peça no atendimento, que o saldo da nota de entrada encontrada, da tabela Bitributação teve a quantidade do atendimento descontado. Ao emitir a nota e realizar a consulta no movimento de bitributação, verifica-se que a nota de saída/transferência foi gravada. Na entrada a mesma verificação pode srr feita, na tela de movimento de bitributação. Ao realizar o fluxo de peças de saída e entrada de terceiros:
Gerou a nota de saída 227605 Entrada da nota de transferência na revenda 1.2 AUTO-35908 - VARELLA/SCANIA: Tratamento de Substituição de Itens Ao fazer a substituição de um item A por um item B, o sistema grava duas notas fiscais, sendo: - Uma NF de ajuste a maior para o item B ( de entrada), registrar esta nota na tabela de Bitributação - PEC_PECA_DUAS_TRIBUTAÇÕES, como uma entrada, com qtde da nota e saldo iguais entre si. - Uma NF de ajuste a menor para o item A ( de saída), registrar esta nota na tabela de Bitributação - PEC_PECA_DUAS_TRIBUTAÇÕES, subtraindo a sua quantidade da nota 123 de uma entrada do item A, zerando o saldo da nota 123 da tabela de Bitributação - PEC_PECA_DUAS_TRIBUTAÇÕES. Nf de entrada do item A A = B = 123 saldo 10 saldo 5 substituo A ---> B B Saldo final = 15 A - a Bitributação subtrai da nota 123 10 da tabela de Bitributação |
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