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11/03/2024 : AUTO-43816 -NF-e/NFC-e - Publicada da Nota Técnica 2023.004 - versão 1.0 Informações de Pagamentos e Outros. |
Produto | Nome do Produto |
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Menu | Veículos > Transações > Entradas > Recebimento de Veículos Configuração > Cadastros > Empresas e Revendas > NFe > Parâmetros. Menu Veículos > Atendimento > Atendimento de veículos |
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Autor | Distribuição Linx DMS |
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Área | Automotivo |
Data Alteração | Motivo |
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| AUTO-43816 - Criados novos campos no grupo YA. Informações de Pagamento e nos Grupos Tributação do ICMS que possuem ICMS desonerado que serão enviados no XML na Nota Fiscal. |
| AUTO-46958 - Inclusão da regra de validação YA09-20, que limita o valor do troco. |
| AUTO-47867 - NT 2023.004 versão 1.6 - Inclusão da regra de validação YA04-20 para somente permitir o grupo de cartões ou boletos para os meios de pagamento corretos. |
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NT2023.004 - O objetivo desta Nota Técnica criação de novos campos no grupo YA. Informações de Pagamento e nos Grupos Tributação do ICMS que possuem ICMS desonerado que serão enviados no XML na Nota Fiscal e Regra de validação YA09-20, que limita o "Valor de Troco, ocasionando rejeição da NF-e pela SEFAZ". |
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O documento destina-se a todas as concessionárias. |
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Acessar Menu Veículos > Transações > Entradas > Recebimento de Veículos Novas opções para identificar procedimentos, benefícios e regimes concedidos no âmbito do CONFAZ. Acessar Menu Veículos > Transações > Saídas > Venda de Veículos
Acessa Menu Veículos > Transações > Saídas > Saída de Veículos
Acessar Menu Faturamento > Notas Fiscais > Manutenção
Acessar Menu Peças > Atendimento Balcão
No “Grupo Z. Informações Adicionais da NF-e”
Criação dos campos CNPJPag e UFPag que são de preenchimento facultativo pelo emitente que deseja informar o CNPJ e UF do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido nos casos em que a emissão do documento fiscal ocorrer em estabelecimento distinto. Os novos campos somente serão habilitados para osMeios de pagamento (condição de pagamento) 03=Cartão de Crédito Acessar Menu Configuração > Cadastros > Empresas e Revendas Criação da opção "Dados Recebimento beneficiário", quando a opção estando Marcada as tags <CNPJReceb> e <idTermPag> que são destinados a informar o CNPJ do beneficiário do pagamento e o Identificador do terminal de pagamento para fins de integração do pagamento com a emissão do documento fiscal eletrônico serão enviados no XML da Nota Fiscal; para os Meios de pagamento (condição de pagamento) 03=Cartão de Crédito, 04=Cartão de Débito e 17=Pagamento Instantâneo (PIX) ESTRUTURA DO XML GERADO:
Acessar Menu Configuração > Cadastros > Empresas e Revendas
Criação criado da tag <indDeduzDeson> para indicar se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd), O ICMS CST que aceitam a desoneração são 20, 30, 40, 41, 50, 70 e 90 . O parâmetro "Não descontar do valor da nota o ICMS Desonerado" estando Marcado deverá ser considerado Código = 0 ( Não deduz do total da NF). O parâmetro "Não descontar do valor da nota o ICMS Desonerado" estando Desmarcado deverá ser considerado Código = 1 (Deduz do total da NF) Ambiente de Homologação Importante: É necessário baixar os schemas da página da Sefaz, para que seja enviado as novas tags.
Atualização do processo em 04/2024
Criação do campo Limite de Troco, o novo campo será utilizado na Proposta do Veículo.
O sistema apresentará a mensagem de erro quando o campo "Limite do Troco" não estiver cadastrado na Empresa/Revenda.
Ambiente de Produção: Atualização do processo em 25/2024
Criação do grupo "Grupo <Card> Operações com Meios de Pagamento Eletrônicos/POS"
Quando a opção "Meios de Pagamento Eletrônicos" estiver checada o sistema vai enviar no XML da Nota Fiscal os campos <tpIntegra>, <CNPJ> e <cAUT> quando a Condição de Pagamento o Tipo de Pagamento = QRLinx. <tpIntegra> = "1" (Pagamento Integrado) <cAUT> = Código de autorização do Relatório do pagamento <CNPJ> CNPJ da Instituição Financeira vinculada do Banco.
Quando a opção "POS/POS Connect" estiver checada o sistema vai enviar no XML da Nota Fiscal os campos <tpIntegra>, <CNPJ>, <tBand> e <cAUT> quando a Condição de Pagamento o Tipo de Pagamento = "03" (Cartão de Crédito) ou "04" (Cartão de Débito) <tpIntegra> Se opção Utiliza POS Connect" em Menu 15050 Cadastros -> Empresas e Revenda -> Parâmetros -> Meios de Pagamento ->POS Connect estiver checada será enviado "1" (Pagamento Integrado) caso contrário será enviado "2" (Pagamento não Integrado). <CNPJ>CNPJ da Instituição Financeira vinculada a Condição de pagamento. <tBand> Bandeira do Cartão. <cAUT>Código de Autorização |
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Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br. |