Nesta aba são configurados os descontos e bloqueios definidos pelo convênio selecionado e que serão aplicados na venda para este cliente. ![](/download/attachments/44379742/image2018-5-16_14-43-32.png?version=1&modificationDate=1526901511520&api=v2)
Desconto Geral nas VendasNesta opção são configurados os descontos que serão aplicados automaticamente nas vendas para este cliente e convênio, podendo diferenciá-los por modalidades de pagamento. Sempre obedecendo a hierarquia de descontos, informe o percentual de desconto para as vendas conforme a modalidade de pagamento: à vista, a prazo, cheque e/ou cartão. No campo Praticar o menor preço permite ao usuário configurar se para o cliente selecionado será aplicado o menor preço de venda (SIM), se aplicará a regra de hierarquia de desconto (NÃO) ou se considerará o que foi configurado no convênio na aba Parâmetros > Vendas. Descontos por Grupo/Tipo/Laboratório/ProdutoOs descontos e bloqueios que serão aplicados nas vendas para este cliente e convênio, sempre obedecendo a hierarquia de descontos. Descontos na Venda: através deste menu é possível selecionar se deseja liberar ou bloquear desconto na venda por: grupo principal, tipo de produto, laboratório, produto ou visualizar todos os bloqueios ou todas as liberações. Tipo de Desconto: esse campo aparecerá, sempre que o usuário selecionar opções de Liberar Descontos, podendo optar por: Desconto normal: esta opção permite cadastrar o %(percentual) de desconto por modalidade de pagamento. Basta marcar a caixa ao lado da modalidade desejada, pressionando a tecla 'Espaço' ou clicando com o mouse sobre a mesma, que o campo ficará habilitado para informar o %.
Aviso |
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- Quando marcar a caixa da modalidade à vista, por exemplo e não informar nenhum valor, o sistema aplicará 0,00% de desconto e não passa para a próxima regra da hierarquia.
- Este processo é utilizado apenas quando a farmácia deseja "bloquear" o desconto para o cliente cliente em determinadas mercadorias.
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Desconto por faixa: Esse desconto será aplicado por intervalos de valores totais da compra, do cliente e pela modalidade de pagamento utilizada pelo mesmo. No campo desconto selecione a modalidade de pagamento desejada (à Vista, à Prazo, cheque e cartão), posteriormente informe a faixa inicial e a final de valor que o sistema deverá aplicar o desconto e depois o percentual de desconto que será aplicado nas vendas cujo total esteja entre o valor inicial e o valor final mencionado. Por exemplo: Em compras de medicamentos, na modalidade de pagamento à vista e se a compra totalizar entre R$0,01 à R$15,00 o cliente receberá desconto de 5%. Neste caso, a próxima configuração para o grupo medicamentos e para modalidade à vista, a "Faixa Inicial" será R$15,01 e assim por diante).
Aviso |
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Conforme mencionado, quando ainda não houver nenhuma faixa cadastrada, o valor da "Faixa Inicial" será de R$ 0,01 e caso não informe o valor de "Faixa Final", será inserido automaticamente o valor R$999.999,99 para o mesmo, que é o valor máximo aceito por cada compra e com isso não será permitido cadastrar outras faixas. Desta forma precisará alterar o valor final da última faixa cadastrada. |
Nota |
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Para a opção de desconto "Liberar desc. Produto", NÃO estará disponível o tipo de "Desconto por Faixa", pois este tipo de desconto foi desenvolvido para que a farmácia pudesse trabalhar com descontos altos em produtos de baixo custo. |
- Desconto por condição: Esse desconto possui a mesma funcionalidade do "Desconto por Condição" do Cadastro de Convênios. Será atribuído um % (percentual) de desconto à determinadas condições de pagamentos.
- Condição de Pagamento: Informe o código da condição de pagamento desejada ou busque-a através do atalho F2-Consultar.
- % Desc: Informe o percentual de desconto que será aplicado na opção de desconto selecionada e de acordo com a condição de pagamento mencionado.
Observações gerais:Quando for "Desconto Por Grupo/Tipo/Laboratório/Produto": Após as configurações das regras, quando selecionar as opções utilizadas em: "Descontos na Venda" e "Tipo de Desconto", no quadro ao lado aparecerão as regras devidamente configuradas e que serão aplicadas nas vendas ao cliente. Para excluir alguma regra pressione a tecla DELETE sobre a mesma. Se desejar alterá-la, clique duas vezes sobre a regra que a mesma será carregada para edição. Estarão disponíveis os botões: Liberar Descontos e Retirar Liberação que auxiliarão na liberação dos mesmos descontos e bloqueios para todos os clientes de determinado convênio. Desta forma, estas regras serão aplicadas no vínculo dos clientes com este convênio e se desejar aplicar regras diferenciadas, para algum cliente em específico, utilize as opções disponibilizadas e mencionadas acima.
Para todos os tipos de venda, os descontos do Cadastro de clientes serão interpretados e deverão seguir a seguinte hierarquia: 1º Desconto por Produto: O sistema validará primeiro o "Desconto por condição" de pagamento, depois o "Desconto Normal" 2º Desconto por Laboratório: O sistema validará primeiro "Desconto por condição" de pagamento, depois "Desconto por faixa" e por último o "Desconto Normal" 3º Desconto por Tipo de Produto: O sistema validará primeiro "Desconto por condição" de pagamento, depois "Desconto por faixa" e por último o "Desconto Normal". 4º Desconto por Grupo Principal: O sistema validará primeiro "Desconto por condição" de pagamento, depois "Desconto por faixa" e por último o "Desconto Normal".
Nota |
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Essa hierarquia de descontos afetará somente o processo de desconto dos clientes. Essa regra não será aplicada quando existir uma regra mais específica (desconto PBM, cesta básica, tabloide, e outros). O desconto do Cadastro de Clientes sempre será validado/acatado, pelo sistema, antes do desconto configurado no Cadastro de Convênios, independentemente do tipo de desconto que há configurado para aplicar ao cliente. |
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