Permite a geração de uma NF para complemento ou ajuste de ICMS, IPI ou de ICMS/ST.
Dica | ||
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Os seguintes dados deverão ser informados:
Emissão de nota fiscal complementar de imposto
- Data de emissão;
- Finalidade da emissão;
- Código do cliente;
- Nota fiscal de origem;
- Série;
- Número do documento: caso a série não for de numeração automática;
- Natureza de operação;
- CFOP;
- Documento complementar;
- Base se cálculo;
- Alíquota;
- Valor do imposto;
- Descrição/Observação;
- Histórico;
- Conta de Débito;
- Conta de Crédito;
- Centro de Custo;
Através do botão será possível verificar dicas de preenchimento para o campo em questão.
Nota | ||
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Referente ao código do cliente Não será possível selecionar ou pesquisar clientes que estão marcados como "Cliente Anônimo" no cadastro. Para mais informações, clique aqui. Referente a base de cálculo A rotina de Nota Fiscal Complementar/Ajuste permite que a base de cálculo seja igual a zero. Referente a parametrizações
Referente ao pulo de numeração de séria manual Quando a série selecionada estiver atrelada ao modelo Nota Fiscal Eletrônica e a numeração for manual, será exibido abaixo do campo de número do documento o pulo máximo permitido no campo de número de documento e o número do último documento emitido para a série selecionada. Se o número do documento informado for maior que o pulo definido no parâmetro "Permite um pulo de numeração de até XX posições" (em que XX é o número de posições informado) não será possível emitir a nota. Este parâmetro está localizado em: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – NF-e. O parâmetro não poderá ser desabilitado, apenas poderá ter seu valor alterado. Pulo de numeração nota complementar de impostos
Referente ao quadro "Contabilidade" Para que ocorra a integração contábil é necessário informar os campos: Histórico, Conta débito, Conta Crédito e Centro de Custo. Para mais informações sobre o quadro vide tópico Lançamento de Faturas, manual Contabilidade. Quadro Contabilidade |
Aviso | ||
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Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico Linx Microvix/Consultores Para ativar o parâmetro "Ativar validações de série" é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais - Acesso Restrito > Fiscal. |
Âncora | ||||
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