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Tanto na tela 009075 - Exceção de Imposto, quanto na tela 009003 - Imposto, o campo Valida Valor Parcela deve estar desmarcado para o imposto PC-CSL, e o campo Valor Mínimo de Arrecadação deve ser 10.01.
A incidência do imposto PC-CSL deve estar parametrizada como Destacar Valor do Imposto.
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A Rotina deve estar selecionada como Imposto Sobre Serviços e o campo Base para o Vencimento do Titulo do Imposto como Base no Vencimento Real ou Base na Contabilização.
Aviso | ||
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O sistema não faz referência ao lançamento padrão para gerar o título desse imposto, sendo assim, não deverá ter nenhuma parametrização para o imposto PC-CSL no lançamento padrão. Caso a parametrização do imposto PC-CSL já exista dentro do lançamento padrão de serviço utilizado, esse imposto deverá ser excluído do lançamento. |
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O Linx ERP cria o título do PC-CSL somente no momento da baixa do título do fornecedor.
Efetuando o processo no sistema
Emita uma nota de serviço no sistema cujo valor do imposto calculado para o PC-CSL seja superior a R$10,00.
Consulte o financeiro da nota e feche o lançamento. Não deverá ser gerado nenhum ITP para o PC-CSL nesse momento, pois o título a recolher do imposto só será gerado no momento da baixa do ITP do fornecedor.
Selecione o título do fornecedor para a baixa e clique no botão Gera Lcto. Impostos:
Clique no botão Gerar:
Será incluído o lançamento temporário TIC para o PC-CSL.
Coloque a contrapartida e salve a baixa:
Ao salvar o lançamento de baixa, o sistema automaticamente gera o ITP do imposto PC-CSL.
Observe que o tipo de lançamento TIC foi substituído pelo tipo de lançamento ITP (TIC- lançamento temporário até que o sistema possa gerar o ITP que é o lançamento efetivo da geração do imposto).
Abaixo, segue o título gerado para o PC-CSL: