Normalmente a emissão própria de entrada é utilizada quando o prazo de cancelamento de uma emissão de nota fiscal de saída é utrapassadoultrapassado.
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Passo 01
Para emissão da nota de entrada pelo SistemaBIG realize Linx Big realize o cadastro da Operação Fiscal no menu Cadastros > Fiscais > Operações Fiscais > Edição.
Figura 01 - Cadastro de Operações Fiscais
Sempre selecione o Tipo Entrada e marque a opção Emissão Própria.
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| Nota |
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Toda informação fiscal a ser cadastrada deve ser solicitada ao contador, inclusive o CFOP, CST PIS e COFINS e CST ICMS/CSOSN na aba CST/CFOP. Na Tela inicial existem algumas opções para marcar, |
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como Tributar ICMS, Tributar ICMS ST, essas informações são preenchidas apenas se na nota precisar sair tributação em determinados itens, onde deve ser verificado a configuração tributária (Cadastros > Fiscais > Configurações Tributárias). Antes de qualquer inclusão de alguma informação fiscal confirme o preenchimento destas opções com a contabilidade. |
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Passo 02
Deve ser cadastrado a Série para esta operação no menu Configurações > Configurações Nota Fiscal > Cadastro de Serie.
Informe o modelo (55 para emissão eletronica e eletrônica e 01 para bloco manual), informe a Série na qual a numeração será compartilhada, informe a Operação (Outras Operações) e somente marque a opção Utilizar NF-e se o cliente realmente emitir nota fiscal eletrônica.
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Passo 03
Vá até o menu Operacional > Emissão de Notas Fiscais de Outras Operações > Produtos, informe a operação tribuária cadastrada no campo Operações, incluia incluía o fornecedor e os itens da nota e salve a nota, (se o cliente emitir Nota Fiscal Eletrônica, selecione o certificado) e a nota será emitida.