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Millen-13352 - Copiar Célula Grid HTML - Resumo do Pedido de VendaProcesso: FinanceiroNome do Processo: A Receber MotivaçãoPossibilitar que o usuário possa copiar a URL recebida pela empresa, durante a integração de dados entre o e-Millennium e a plataforma Pagar.ME, e que fica disponível para consulta na tela de resumo do pedido de venda, na aba financeiro, permitindo que a informação seja enviada aos clientes, quando necessário, por exemplo para realizar um pagamento. Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
Millen-14019 - Integração Linx ERP (Notas Inutilizadas)13557 - PAF – NFCe no estado de Santa CatarinaProcesso: VendasNome do Processo: Status de NFe Movimentações MotivaçãoEste manual trata do envio e consulta das informações de notas fiscais inutilizadas no e-Millennium ao Linx ERP. Expandir | | |||||
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ParâmetrosInstalar o módulo millenium!menu_fiscal.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium. Entradas
EntradasConfigurando o servidor
Configurando a integração Busque a filial e selecione-a; Clique no botão Alterar; Na guia Geral, informe:
Clique em Salvar. Observação: para salvar as configurações da integração, é necessário que pelo menos uma integração esteja marcada. Veja o exemplo abaixo, na guia Integrações.Inutilizando a NFe Clique em Outra Funções / Inutiliza NFE's; Preencha os campos:
Atenção: para a inutilização da NFe (modelo 55) é necessário informar a justificativa com pelo menos 15 caracteres (letras ou números ou símbolos). Clique em Executar. Validações e SaídasConferência da lista de envios Envio das notas para o ERP Consulta ao registro do ERP LOJA_NOTA_FISCAL LOJA_NOTA_FISCAL_ITEM LOJA_NOTA_FISCAL_IMPOSTO |
Millen-14124 - Nota Fiscal Importação Regime Especial (art. 327-J do Regulamento do ICMS)
Processo: Fiscal
Nome do Processo: Emissão de NF-e de Entrada de Compra
Motivação
O ERP e-Millennium ganha um novo recurso que permite, a empresas enquadradas em regime tributário especial (artigo 327-J do Regulamento do ICMS), calcular a desoneração de 45% do valor do ICMS devido, na emissão de notas fiscais de entrada de importação.
Para isso, foram criados parâmetros no cadastro do CFOP para definir o percentual de desoneração e o código/identificação do benefício. Também foram criadas macros para que estes parâmetros possam ser impressos na observação da NF-e, utilizando o campo de informações adicionais da nota.
title | Saiba mais |
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Parâmetros
Configurando o CFOP
Para configurar a porcentagem da desoneração e o código do benefício/Processo Eletrônico no CFOP, siga os passos abaixo:
- Acesse a tela Listar CFOPs pelo caminho: Controladoria > Fiscal > Cadastros > CFOP;
- Clique em Procurar e selecione o CFOP cadastrado para a operação (ou cadastre o CFOP, caso este ainda não faça parte da lista de códigos cadastrados);
- Clique em Altera CFOP;
Na tela Alterar CFOP, guia Geral, informe o campo Obscom a 'expressão':
DESON PERCENTUAL DE DESONERAÇÃO: %NFE_PERC_REGESPECIAL_IMPORT% - CÓDIGO DO BENEFÍCIO: %NFE_BENEF_REGESPECIAL_IMPORT%
Esta 'expressão' irá gerar as informações para o campo Informações Complementares da nota fiscal eletrônica. Observe que ela é composta por macros, que devem estar entre símbolos de percentual:
%NFE_PERC_REGESPECIAL_IMPORT%
%NFE_BENEF_REGESPECIAL_IMPORT%
Na guia Modificadores Fiscais, o CST (Código de Situação Tributária) deve estar selecionado como 90 - outras;
Na guia Impostos, seção Regime especial tributário, informe os campos:
- % Desoneração ICMS
Observações:
Neste campo é incluído o percentual de ICMS a ser abatido (desonerado).
O contador da empresa ou responsável pela área fiscal deve informar qual o percentual a ser preenchido.
Código Benefício/Processo Eletrônico
Observações:
Neste campo é incluído o código do benefício no qual a empresa se enquadra.
Deve ser preenchido quando informado o campo % Desoneração ICMS.
O contador da empresa ou responsável pela área fiscal deve informar qual o código a ser preenchido.
Salve as alterações.
Entradas
Emitindo a NF-e
Para emitir a nota fiscal de entrada de compra para validar os valores, siga as etapas abaixo:
- Acesse a tela Eventos pelo caminho: Compras > Movimentações;
- Clique no evento de recebimento de compra;
- Na tela de recebimento de compra, preencha os campos do cabeçalho da nota: Filial, Conta, Nat. da Operação e Fornecedor;
Observação:
- No campo Nat. da Operação, selecione o CFOP definido para usar com a operação.
No grid, preencha os campos:Tipo, Código, Quant., Preço e Total;
No complemento da nota, defina a Modalidade de Frete e a Cond. de Pagto;
Clique em Efetivar;
Será aberta a tela para a finalização da operação comercial. Selecione a opção (F11) Imprimir uma nota;
Preencha os parâmetros necessários e siga os passos para a emissão da nota.
Validações e Saídas
Validando os valores da NF-e
Para verificar se os valores da nota fiscal estão de acordo com o percentual de desoneração, siga os passos abaixo:
- Acesse a tela Status de NFe pelo caminho: Vendas > Status de NF-e;
- Busque a nota desejada. Use os filtros à esquerda da tela (ou clique em Procurar para visualizar todas as notas). Selecione a nota. Em seguida, clique em Visualiza Danfe;
- Houve desoneração de 45% do valor do ICMS devido, conforme regra de cálculo determinada por regime tributário especial. Veja, abaixo, a fórmula de cálculo e a aplicação nos valores da nota fiscal.
Preço Produto x % ICMS = Resultado % ICMS
Resultado % ICMS x % Desoneração = Resultado Desoneração
Resultado % ICMS - Resultado Desoneração = Novo Valor ICMS
CÁLCULO NA NOTA
Produto 215:
29,90 x 18% = 5,38
5,38 x 45% = 2,42
5,38 - 2,42 = 2,96
Produto 216:
100 x 18% = 18
18 x 45% = 8,1
18 - 8,1 = 9,90
Atenção: o e-Millennium não permite a emissão de NF-e com dois CFOPs que possuam percentual de desoneração ou Código do Benefício/Processo Eletrônico diferentes. Nestes casos, será apresentada uma mensagem de alerta conforme os exemplos abaixo:
Percentual da desoneração diferente nas CFOPs
Código do Benefício/Processo Eletrônico diferente nas CFOPs
Millen-14355 – Consulta de estoque em lotes – Chamadas via scheduler
Processo: Integração Linx ERP x e-Millennium
Nome do Processo:
Motivação
Permitir que o usuário configure o processo de importação de estoque em lote, nas opções dentro das configurações do integrador do Linx na seção de importação.
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
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ParâmetrosInstalar o módulo linx.minst e millenium!linx.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium. EntradasEm Utilitários\Administrador\Configurações Gerais, clicar em LINX no menu lateral esquerdo Clique em Salvar Configurações. Clicar em Salvar. E nas tabelas EML_LOTE_ESTOQUE E EML_LOTE_ESTOQUE_SKU no banco de dados do Linx. Também é possível acompanhar o progresso pelo e-Millennium, em Utilitários\Linx\IO\Log de Integração. Validações e SaídasO e-Millenium chamará os métodos no Linx ERP passando parâmetros para integração do estoque com o Linx IO. Configurando o sistema para utilização de DAV 1) Em c:wts\modules, localize o arquivo millenium!menu_fiscal.minst e instale. 3) A primeira vez que o menu Fiscal for acessado será solicitada a FILIAL e a Tabela de Preço (Para os registro P2-Cadastro de Produtos com Preço e E2-Estoque de Produtos com Preço), a tela abaixo será exibida: 4) O Menu Fiscal possui 4 opções, exigidas pela SEFAZ-SC: 4.1) Identificação do PAF-NFCE 4.2) Registros do PAF/NFCE O arquivo poderá ser gerado com Estoque Total -> REGISTROSPAF.TXT 4.3) Requisições Externas Um arquivo modelo igual a esse -> REQUISICOES_EXTERNAS_11062022232045.txt será gerado: O arquivo contém o total de vendas por CPF/CNPJ e poderá ser gerado filtrando um CPF específico ou não filtrando nenhum CPF/CNPJ. Validações e SaídasRealizar vendas NFCes pelo OMNI e e-Millennium, verificando se essas vendas estão aparecendo nos arquivos extraídos através das opções do Menu Fiscal. |
Millen-14019 - Integração Linx ERP (Notas Inutilizadas)
Processo: Vendas
Nome do Processo: Status de NFe
Motivação
Este manual trata do envio e consulta das informações de notas fiscais inutilizadas no e-Millennium ao Linx ERP.
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Parâmetros
EntradasConfigurando o servidor
Configurando a integração Acesse a tela Lista Configurações Integração Linxpelo caminho: Utilitários > Linx > Configurações; Busque a filial e selecione-a; Clique no botão Alterar; Na guia Geral, informe:
Clique em Salvar.
Inutilizando a NFe Acesse a tela Status de NFepelo caminho: Vendas > Status de NFe; Clique em Outra Funções / Inutiliza NFE's; Preencha os campos:
Atenção: para a inutilização da NFe (modelo 55) é necessário informar a justificativa com pelo menos 15 caracteres (letras ou números ou símbolos). Clique em Executar.
Validações e SaídasConferência da lista de envios Envio das notas para o ERP Consulta ao registro do ERP LOJA_NOTA_FISCAL LOJA_NOTA_FISCAL_IMPOSTO |
Millen-14124 - Nota Fiscal Importação Regime Especial (art. 327-J do Regulamento do ICMS)
Processo: Fiscal
Nome do Processo: Emissão de NF-e de Entrada de Compra
Motivação
O ERP e-Millennium ganha um novo recurso que permite, a empresas enquadradas em regime tributário especial (artigo 327-J do Regulamento do ICMS), calcular a desoneração de 45% do valor do ICMS devido, na emissão de notas fiscais de entrada de importação.
Para isso, foram criados parâmetros no cadastro do CFOP para definir o percentual de desoneração e o código/identificação do benefício. Também foram criadas macros para que estes parâmetros possam ser impressos na observação da NF-e, utilizando o campo de informações adicionais da nota.
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ParâmetrosConfigurando o CFOP
Na tela Alterar CFOP, guia Geral, informe o campo Obscom a 'expressão': DESON PERCENTUAL DE DESONERAÇÃO: %NFE_PERC_REGESPECIAL_IMPORT% - CÓDIGO DO BENEFÍCIO: %NFE_BENEF_REGESPECIAL_IMPORT% Na guia Modificadores Fiscais, o CST (Código de Situação Tributária) deve estar selecionado como 90 - outras; Na guia Impostos, seção Regime especial tributário, informe os campos:
Observações: Neste campo é incluído o percentual de ICMS a ser abatido (desonerado). O contador da empresa ou responsável pela área fiscal deve informar qual o percentual a ser preenchido. Código Benefício/Processo Eletrônico Observações: Neste campo é incluído o código do benefício no qual a empresa se enquadra. Deve ser preenchido quando informado o campo % Desoneração ICMS. O contador da empresa ou responsável pela área fiscal deve informar qual o código a ser preenchido. Salve as alterações. EntradasEmitindo a NF-e
Observação:
No grid, preencha os campos:Tipo, Código, Quant., Preço e Total; No complemento da nota, defina a Modalidade de Frete e a Cond. de Pagto; Clique em Efetivar; Será aberta a tela para a finalização da operação comercial. Selecione a opção (F11) Imprimir uma nota; Preencha os parâmetros necessários e siga os passos para a emissão da nota. Validações e SaídasValidando os valores da NF-e
CÁLCULO NA NOTA Produto 216: Atenção: o e-Millennium não permite a emissão de NF-e com dois CFOPs que possuam percentual de desoneração ou Código do Benefício/Processo Eletrônico diferentes. Nestes casos, será apresentada uma mensagem de alerta conforme os exemplos abaixo: Percentual da desoneração diferente nas CFOPs Código do Benefício/Processo Eletrônico diferente nas CFOPs |
Millen-14355 – Consulta de estoque em lotes – Chamadas via scheduler
Processo: Integração Linx ERP x e-Millennium
Nome do Processo:
Motivação
Permitir que o usuário configure o processo de importação de estoque em lote, nas opções dentro das configurações do integrador do Linx na seção de importação.
Atenção! Este recurso não acompanha a versão do sistema. Para utilizá-lo, solicite aos nossos consultores que forneçam o módulo para instalação. Caso você não consiga fazer a instalação, entre em contato com nosso departamento comercial e solicite a visita de um consultor.
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ParâmetrosInstalar o módulo linx.minst e millenium!linx.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium. EntradasEm Utilitários\Administrador\Configurações Gerais, clicar em LINX no menu lateral esquerdo Clique em Salvar Configurações. Clicar em Salvar. E nas tabelas EML_LOTE_ESTOQUE E EML_LOTE_ESTOQUE_SKU no banco de dados do Linx. Também é possível acompanhar o progresso pelo e-Millennium, em Utilitários\Linx\IO\Log de Integração. Validações e SaídasO e-Millenium chamará os métodos no Linx ERP passando parâmetros para integração do estoque com o Linx IO. |
Millen-15584 - NFSe - Município de Itapevi - SP - Lote RPS - Layout
Processo: Vendas
Nome do Processo: Emissão de NFSe
Motivação
Os recursos apresentados neste manual complementam a customização MILLEN-12560 - NFSe - Município de Itapevi - SP - Lote RPS - Layout, que orienta sobre a configuração do lote RPS – Recibo Provisório de Serviços, a geração de títulos a receber e a geração do arquivo de RPS, para posterior conversão em NFSe (município de Itapevi-SP).
Uma das melhorias foi a criação do parâmetro Desconsidera Produto do Movimento de Origem do Lote RPS. Vale lembrar que o item do lote só assume o serviço informado na geração do RPS quando o título não tem a origem de um movimento, como um pedido de venda.
Quando o título tem movimento de origem, o sistema carrega o item vinculado ao movimento, podendo ser um produto ou serviço. Sendo serviço, é carregada a informação do código da atividade, do campo Código Lista de Serviços LC 116/03 (Cadastro de Serviço, guia Fiscal). Para produto, não há esse recurso.
Quando marcado, o novo parâmetro irá desconsiderar o produto do movimento de origem dos títulos a serem enviados no lote RPS, assumindo o serviço informado no processo de geração do lote (veja como configurar o recurso Desconsidera Produto do Movimento de Origem do Lote RPS na seção Parâmetros).
Observações:
Quando o parâmetro estiver desmarcado, prevalece o padrão anterior: se existir origem e for um pedido de venda, o sistema busca o produto deste movimento.
Se existir origem e não for um pedido de venda, 'cai' em uma exceção de não suportado.
Se não existir origem, carrega-se o item a partir do serviço informado no processo Gera RPS. Registros de lote RPS gerados a partir de títulos avulsos utilizarão o serviço informado na tela de geração de RPS.
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Parâmetros
Observação: o código é composto por 6 dígitos, caso não possua, deverá ser adicionado '0' à esquerda. EntradasGerando o lote RPS
Todos os títulos referentes aos filtros serão apresentados na tela Resultado da seleção. Observação: caso você deseje gerar o lote de apenas uma parte dos títulos listados na tela, basta excluir os demais, selecionando cada título e, em seguida, clicando no ícone lixeira. Selecione os títulos e clique em Próximo; Na tela Dados para geração, selecione os campos: Evento, Filial, Conta e Serviço; Clique em Próximo novamente. O lote estará listado na tela Lista Lote de RPS. Gerando o arquivo RPS Na tela de consulta (Lista Lote de RPS: Controladoria > Fiscal > Gera Lote RPS), clique em Gera Arquivo RPS; Selecione o local para salvá-lo e clique em Ok. Após a geração, constará o nome e data da geração do arquivo. Validações e SaídasValidando o arquivo lote RPS gerado Campos Código da Atividade e CFPS Campo RPS |