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Essa funcionalidade é válida apenas para o estado do Rio Grande do Sul - RS |
Geração do SPED ICMS
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Para utilizar essa função a opção "Realizar apuração do ICMS Presumido e ICMS Efetivo referente ao ICMS ST", localizada através do |
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menu Configurações > Filias > EFD |
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aba EFD ICMS/IPI (Restituição) deve estar marcado.
Figura 01 - Configuração Filiais Preencha os campos da tela, com o auxilio da contabilidade, para que todas as apurações sejam realizadas nos campos corretos.
Figura 02 - Detalhamento da Subapuração
Quando realizar a apuração em determinado período e o resultado da apuração mensal resultar negativo (débito - crédito), ou seja, com direito a restituição, esse valor será transferido para a apuração do próximo período. Na geração do arquivo do próximo período, o valor do saldo |
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credor referente o período anterior será escriturado no registro E210 e E220 (Apuração da Substituição Tributária) e transferido para a apuração do ICMS Próprio no registro E110 e E111.
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Caso o resultado da apuração do ICMS Próprio com a inclusão do crédito do ICMS ST seja credor (Crédito restante), será transferido para o próximo mês, esse resultado deve ser gravado na tela “Créditos do ICMS”, |
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localizada através do |
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menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Créditos de ICMS, e |
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transferido para o próximo mês na apuração do ICMS Próprio (Registro E110) como é atualmente. Após ter selecionado e configurado a opção |
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em Configurações |
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Filiais mostrado na (Figura 01 e |
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02 acima), vá até o menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Geração do Arquivo Digital (EFD/SPED)
Figura 03 - Geração do Arquivo Digital (EFD/SPED) |
Geração com Inventário
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No arquivo referente a apuração do ICMS ST para o Estado do Rio Grande do Sul (RS) é possível realizar o levantamento do estoque para a apuração de um valor presumido (crédito), onde será apurado em três parcelas. Para realizar o levantamento do valor e escrituração do estoque (inventário) acesse a |
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tela Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI) |
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através do |
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menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Geração do Arquivo Digital (EFD/SPED) |
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e em seguida, |
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botão Opções > Outras configurações.
Figura 04 - Escrituração Fiscal Após selecionar o período do arquivo, basta preencher as informações necessárias para escriturar o inventário no arquivo SPED ICMS/IPI conforme a Figura 05 abaixo.
Figura 05- Outras Configurações
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Depois de configurado as opções
Figura 06 - Geração do Arquivo SPED Caso haja algum tipo de inconsistência, será apresentada uma tela mostrando cada uma delas.
Figura 07 - Inconsistências Verifique as inconsistências uma a uma e resolva para que seja gerado de forma correta. |
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Após isso, será realizado o levantamento do estoque (inventário) e exibido na tela conforme a Figura 08 com os itens e valores a serem apurados. O crédito para apropriação será parcelado em 3 vezes a partir do mês escolhido para se tomar crédito como mostra a Figura 08 abaixo.
Figura 08 - Inventário
Nessa tela tem a opção de Exportar para o Excel |
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tecla F6, e a opção de imprimir |
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tecla F5.
Figura 09 - Arquivo Será gerado um arquivo .txt que deverá ser salvo em um local que o usuário definir. Em seguida, será exibida uma mensagem de sucesso para finalizar o processo. |
| Informações | ||
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Figura 10 - Inventário ICMS ST
A tela será exibida quando na geração do arquivo SPED ICMS com o inventário para determinado período já possui um lançamento correspondente ao levantamento do estoque, porém, foi alterado a sua data de inventário ou início da apropriação.
Figura 11 - Inventário ICMS ST
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| Aviso |
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Para maiores informações |