→ 44947 - Efetuada correção, para que, ao informar um cliente anonimizado, o sistema não encerre indevidamente, confira através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Posição > Contas a receber por Cliente;
→ 46700 - Ajuste realizado onde o status de movimento de Pix QRLinx, apresentava como aberto e estava fechado, após ajuste, status apresentado a situação correta, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Fechamento de movimento;
→ 47037 - Realizado ajuste nas funções responsáveis pelos processos do fechamento de caixa. Quando houver, ao mesmo tempo, vários processos como lançamentos de despesas, lançamentos de depósitos, fechamentos de caixas ou o setor financeiro estiver refazendo o fechamento de caixa/bloqueando o caixa, o sistema possibilitará que os processos ocorram de forma linear, sem travamentos ou erros por tempo de execução, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de caixa(Shift + F2), tela "PDV - Fechamento de caixa".
→ 47211 - Realizada correção na diferença que existia entre o vendas consolidado e o valor de leitura z, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > venda/fechamento > fechamento de caixa > fechamento de caixa;
→ 47323 - Realizado criação de validação para não recalcular o imposto digitado pelo usuário ao gravar a duplicata e ajustes na aplicação ao gravar os impostos retidos, sendo adicionada mensagem de validação quando houver problemas no cadastro do imposto: "Não foi possível gravar as Retenções. Verifique!". Gestão - Módulo Financeiro - Contas a pagar - Lançamentos - Individual, tela "Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar";
→ 47621 - Realizada correção na consulta SQL da função Pesquisar()., valor sendo apresentado corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consulta > Liquidação Dinâmica;
→ 47628 - Realizada correção em erro onde o sistema acusava 'Cliente CONSUMIDOR FINAL nao pode participar de credirio.', após correção o sistema não apresenta mais erros, concluindo com a alteração de recebimento após salvar o registro, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento;
→ 47649 - Ajuste realizado de consultas SQL na função CarregaBancario() onde a mesma era responsável pela emissão do relatório. Correção na consulta SQL da função CarregaContaPagas() e implementado Lostfocus das datas. Apresentando valores corretamente, pode ser conferido pelo caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consultas > Dinâmica;
→ 47682 - Realizada correção na baixa de duplicatas, onde era apresentado a soma total, após correção o valor está sendo apresentado de forma correta, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber > Cobrança > Intercambio eletrônico de arquivos - CNAB > Arquivos remessa e retorno - impressão de boleto ITEC;
→ 47857 - Realizado ajuste na consulta de valores de pagamento do cupom fiscal, apresentando o valor correto por forma de pagamento, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx;
→ 47908 - Ajuste realizado em campos obrigatórios para duplicatas, impossibilitando salvar registros com preenchimento indevido, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos > Individual;
→ 47939 - Realizada correção no status de devolução de produtos, realizando a quitação do valor correto da "NCC", pode ser conferido através do caminho: Gestão - Módulo Financeiro - Devolução de Venda por Requisição;→ 48133 - Realizado ajuste nos campos para consulta e geração de relatórios, evitando duplicidade de informações, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Consultas > De vendas > De Conveniadode Venda por Requisição;
→ 48134 - Realizado ajuste na consulta SQL encarregada de validar notas fiscais emitidas através de fechamento de convênios, para que haja impedimento de emissão adicional de uma nota fiscal, se já estiver emitida, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro;
→ 48190 - Realizada correção na diferença que existia entre o vendas consolidado e o valor de leitura z, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > venda/fechamento > fechamento de caixa > fechamento de caixa;
→ 48217 - Realizada correção para consulta SQL na função "CorregaContaPagar()", possibilitando apresentar corretamente o valor pago, confira através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Dinâmica;
→ 48451 - Ajuste realizado na consulta SQL que retorna as vendas em convênio, passando a retornar apenas vendas do convênio escolhido, evitando alteração de limite de crédito de clientes que participam de mais de um convênio, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Consultas > De vendas > De conveniado;
→ 48616 - Melhoria realizada na função "Alteração Status duplicata para (0-Não liquidada)" possibilitando o ajuste no status da duplicata, pode ser conferido através do caminho: Gestão Financeiro - Contas a Pagar > Consulta > Duplicatas;
→ 48620 - Ajuste realizado para quando ao filtrar uma data onde a já foi fechado, após marcar o checkbox "Bloquear Alterações de caixa" e salvar o registro, ao acessar o LOG do Financeiro, a procedure "P_EST_PROD_VD_PROC_ALL" é acionada corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Vendas/Fechamento > Fechamento de caixa > Fechamento de caixa;
→ 48852 - Ajuste realizado na geração de relatórios, foi incluído o campo "Dev.Conv. Pbm/Conv./Cartão", onde apresenta as devoluções realizadas a partir da data da realização das vendas por um determinado colaborador, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Impressões > Boletim de caixa por operador;
→ 49739 - Ajuste realizado na tela "Fechamento de Caixa > Relatório de Cartões Débito e Outros", todo processo de fechamento ocorrendo corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento Caixa > Fechamento Caixa, tela "PDV Fechamento Caixa"; |