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changes.mady.by.user Ana Julia Montoro Loma

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changes.mady.by.user Josiane Cristina Henrique Dos Santos

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...

Informações

Essa melhoria está disponível a partir da versão 2.6.9.5.


Dica
titlePara Saber Mais Sobre as Adequações para o ROT ST Assista o Vídeo

Inclusão de trecho
#DicaLinx Big - Adequações para o ROT ST (Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária)
#DicaLinx Big - Adequações para o ROT ST (Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária)
nopaneltrue


Extrair


Aviso

Essa funcionalidade só estará presente no estado do Rio Grande do Sul, para usuários não pertencentes ao Simples Nacional e diferente do Perfil C.

O Estado do RS

...

Farma

através do Decreto Nº 54.938/2019 realizou alterações quanto ao regime de apuração dos valores a Complementar e/ou Restituir, provenientes das operações oriundas das vendas de mercadoria sujeita a Substituição tributária ao Consumidor Final.

O Fisco do RS determinou a forma que os Contribuintes poderão solicitar a entrada no ROT ST (Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária), e procedimentos a serem realizados por tais Contribuintes. 


Expandir
titleConfigurações Linx
Big

No Linx

Farma

Big, será necessário primeiramente habilitar a opção nas configurações da filial.

Para isso vá até o menu Configurações > Filiais > EFD > SPED > EFD ICMS/IPI (Restituição) e aparecerá a seguinte opção para habilitar "Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária - ROT ST".


Image Modified

Figura 01 - Configurações - ROT


Ao

selecionar essa opção aparecerá as seguintes mensagens.Image Removed

marcar a opção "Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária - ROT ST" seguirá para a próxima mensagem.


Image Added

Figura 02 -

Confirmação 

Ao selecionar a opção Image Removed seguirá para a próxima mensagem.

Image Removed

Figura 03 - Atenção 

Atenção

Nota

Para lojas pertencentes ao Simples Nacional, ao tentar habilitar a opção "Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária - ROT ST" aparecerá a seguinte mensagem.


Image Added

Figura 03 - Simples Nacional


Para lojas pertencentes ao Perfil C, ao tentar habilitar a opção "Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária - ROT ST" aparecerá a seguinte mensagem.


Image Added

Figura 04 - Perfil C


Nota

Quando habilitar a opção "Realizar apuração do ICMS Presumido e ICMS Efetivo referente ao ICMS ST" e tentar habilitar a opção "Regime Optativo de Tributação Substituição Tributária - ROT ST", aparecerá a seguinte mensagem.


Image Added

Figura 05 - Confirmação


Quando habilitar a opção "Regime Optativo de Tributação Substituição Tributária - ROT ST" e tentar habilitar a opção "Realizar apuração do ICMS Presumido e ICMS Efetivo referente ao ICMS ST", aparecerá a seguinte mensagem.

Image Removed


Image Added

Figura

04

06 - Confirmação



Expandir
titleInventário

Após habilitar a opção das configurações da filial, a geração do inventário poderá ser feita.

Para isso vá até o menu Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Geração do Arquivo Digital (EFD/SPED).


Image Modified

Figura

05

07 - Novidades na Geração do Arquivo SPED


Em seguida

Image Removed

Image Added clique em Image Modified aparecerá a seguinte tela.


Image Modified

Figura

06

08 - Novidades na Geração do Arquivo SPED

Nota

Poderá selecionar a opção "Não exibir novamente essa mensagem" que ao selecionar, não exibirá mais a mensagem.

Ao pressionar novamente o botão Image Modified seguirá para última tela.


Image Modified

Figura

07

09 - Novidades na Geração do Arquivo SPED

Image Removed


Image Added Clique em Image Modified e aparecerá a seguinte tela.


Image Modified

Figura

08

10 - Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI)


Image Modified Clique no botão Image Modified em seguida selecione a opção "Outras Configurações..." e na aba Inventário - ROT ST habilite o parâmetro "

Gerar bloco de inventário (bloco H)" em seguida habilitar o parâmetro "Apropriação de Crédito

Estorno de valores do ICMS ST".

 

Image Removed


Image Added

Figura

09 - Outras Configurações EFD ICMS/IPI
Nota

Ao pressionar o botão Image Removed será direcionado para o artigo Geração do Arquivo SPED ICMS com a Apuração da Substituição Tributária (Restituição e Complemento) e Levantamento do Crédito de ICMS ST Referente ao Estoque - Inventário (Bloco H).11 - Inventário - ROT


Após realizar as marcações pressione a tecla Image Modified e voltará para a "Figura 08", em seguida selecione o botão Image Modified aparecerá a seguinte tela.

Image Removed


Image Added

Figura

10

12 - Estoque Inventário para Crédito do ICMS ST


Nessa tela terá opção de imprimir e exportar para Excel, podendo selecionar os filtros desejados através do botão Image Modified.


Image Modified

Figura

11 - Filtros

13 - Filtros

Nota

É possível gerar o inventário apenas de estorno de valor, como também o inventário de estorno mais o inventário do estoque total, para mais informações sobre gerar inventário total acesse o artigo Inventário no Arquivo SPED ICMS.



Nota

Para mais informações sobre a Restituição e Complemento do ICMS ST acesse o artigo Geração do Arquivo SPED ICMS com a Apuração da Substituição Tributária (Restituição e Complemento) e Levantamento do Crédito de ICMS ST Referente ao Estoque - Inventário (Bloco H).