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AssuntoEste programa permite a manutenção da tabela |
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cnpricst – Parâmetros para cálculo do ICMS ST. |
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Consistências e Restrições do sistemaNo campo "Opções" do |
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programa COPE0300, na sexta posição, é realizado o cadastro da opção "Importação Excel". Esta função irá importar os dados digitados em uma planilha Excel e serão inseridos automaticamente na tabela. |
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Opções do programaEstarão disponíveis os seguintes botões, permitindo navegação: |
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CAMPOS
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Ambos;
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Ambos;
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Ambos;
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Em atendimento à Portaria CAT 16 de 23/01/2009, é permitido informar percentual de MVA superior a 99,99%
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Importante: |
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Para que tal implementação aconteça com sucesso, além da configuração acima mencionada, também é obrigatório que se opere com um cliente cujo a Unidade da Federação esteja com 'MT" respectivamente nos |
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programas CADA0380 |
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– Cadastro de Cliente |
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e CADA0385 - Endereço. Ainda, que o Código de atividade econômica a ser validado em conjunto com a carga média, será o mesmo catalogado no |
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programa CADA0380 (segunda aba que se define como 'Isenção de Impostos'), do cadastro de cliente.
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Outro exemplo de configuração obrigatória diz respeito ao Código de tributação, cadastrado no |
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programa PROP1005 |
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– Cadastro de Estoque, ser configurado como 'Substituição Tributária', que abaixo é demonstrado. |
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Observação: |
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A tabela Excel deverá ter o seguinte layout, com cabeçalho, os dados deverão estar a partir da linha 2: A planilha deverá estar no drive C:\ e com o nome fisc0130.xls.
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Nova opção:
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Versão 10.10 Abril/2021 Inclusão da opção F2-Exceção, que é um cadastro por filial e não tem relação com os registros já cadastrados no FISC0130. Esse cadastro de Exceção atende o convênio que estabelece cobrança de ICMS-ST nas vendas internas (para dentro do estado), ressaltando que esse convênio é por empresa e não por estado. IMPORTANTE: O sistema tem uma regra de negócio que para ter cálculo de ICMS-ST é necessário informar frete 1(emitente) ou 2(destinatário). Após essa atualização caso exista o cadastro de exceção o cliente poderá informar o frete 9 (sem frete) que será calculado o imposto de acordo com os parâmetros informado na tela de exceção. Na versão FX a opção aparece como aba enquanto no BDS aparece do lado esquerdo como botão. A tela é similar do próprio FISC0130 e lembrando que os cadastro não possuem vínculos. Incluir/Alterar/Excluir: Acesse o FISC0130 e clique ou pressione a opção 'F2-Exceção' para finalizar clique em concluir ou CTRL+F. Consulta: Foi separado as abas para pesquisar no FISC0130 e outra para Exceção. PARAMETRIZAÇÃO: Informe a filial que possui o convênio os demais campos segue a mesma regra que o FISC0130. Ao finalizar uma nota interna (dentro do próprio estado) , frete = 9 , mas que algum item esteja com a tributação de substituição tributária (Cada0170/Tipo de tributação=S) o sistema irá verificar se existe exceção cadastrada que atenda a nota como NCM tipo de ICMS entre outros. Se encontrar o imposto ICMS-ST será calculado, caso contrário essa nota tem erros na parametrização e indicamos avaliar a tributação. Essa verificação ocorre tanto no caixa como na finalização da nota. A rotina para emissão de Nfe para fora do estado (frete diferente de 9) não foi alterada, ou seja, parametrização continua sendo apenas do FISC0130. |
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Solução de problemas
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Documentação de versões anteriores deste programa
Expandir | ||
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Não há informações disponíveis. |