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Manual Renave Zero. |
Produto | Linx DMS |
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Autor | Distribuição Linx DMS |
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Área | P&D DMS |
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Como já é de seu conhecimento, o RENAVE nasceu em 2015 e vem sendo maturado por todas as partes envolvidas e, neste momento, o processo está passando por uma fase importantíssima e que necessita da interação de sua equipe de tecnologia com o SERPRO. O SERPRO é o prestador de serviços de tecnologia do DENATRAN e o responsável por toda a criação do Sistema RENAVE. |
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Esse módulo está disponível para todas as concessionárias que utilizam o Linx DMS e que tenham efetuado a sua contratação. |
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Para funcionamento em seu primeiro acesso, devemos escolher qual ambiente será usado para envio dos dados ao Renave. Existem dois ambientes, o de homologação para testes, e o de produção. A partir do momento que estiver concluído a fase de homologação, devemos definir o ambiente para produção. Menu: Configuração > Cadastros > Empresas e Revendas > Parâmetros > Renave OBS: Se os certificados já estiverem definidos na matriz e filiais para emissão de notas o sistema vai buscar automaticamente os dados dos mesmos e atualizar nos dados de certificado na aba do Renave. Isso ocorre ao abrir pela primeira vez a tela do Renave Zero. Menu: Oficina ->Ficha de Seguimento→Manutenção> Ficha de Seguimento > Manutenção Veículos/ Integração/ Renave/ Zero. Ao acessar esta opção você terá as seguintes funcionalidades: - ConsultarNessa aba vamos encontrar duas sub abas, a Entrada Pendente que é onde podemos consultar todos os veículos que a montadora liberou para a concessionária e a Entrada Estoque que temos todos os veículos que já se encontram no estoque do Renave. - Entrada PendenteNessa sub aba podemos ver todos os veículos que a montadora liberou para a concessionaria, e a data que foi feito esse processo, aqui também quando chegar um veículo que não esteja apto para dar entrada no estoque, temos de clicar em cima do chassi do veículo, e após clicar em rejeitar veículo. Também podemosPodemos cancelar a rejeição colocando o chassi removido no campo e clicando no botão cancelar rejeição .. Temos na aba Entrada Pendente duas novas funcionalidades para fazer a entrada dos veículos: *Temos a possibilidade de clicar em cima de um dos chassis que queremos dar entrada no Renave e clicar na opção "Solicitar Entrada", feito isso o sistema vai ir para a aba entrada já trazendo automaticamente as informações de entrada deste veículo que consta no sistema. Após isso basta conferir as informações e clicar para solicitar. *Temos também uma nova opção de entrada em lote dos chassis que estão pendentes. Para isso basta clicar na opção "Entrada Lote", selecionar os chassis que queremos dar entrada e clicar em cadastrar. OBS: Necessário já ter os veículos em estoque e com a nota fiscal de entrada. Caso ocorra algum problema na entrada de algum dos selecionados, aparecera uma mensagem informando o chassi e problema ocorrido na entrada dele. - Entrada EstoqueNessa sub aba podemos ver todos os veículos que já deram entrada no Renave. Aqui é possível gerar a ATPV, cancelar saída, cancelar entrada e devolver para a montadora. - EntradaNessa aba realizamos a entrada do veículo no Renave de forma manual, para fazer isso é necessário que o veículo esteja cadastrado no sistema em estoque, e depois basta informar o chassi, clicar em pesquisar e as informações do veículo serão carregadas. Ao lado tem mais um campo que é CPF Operador, ele é onde informamos o CPF de quem está dando a entrada do veículo, por padrão ele já vem com o que está cadastrado no sistema para o usuário logado. Após realizar a pesquisa, temos de clicar em solicitar para dar a entrada do veículo. OBS: Necessário já ter o veículo em estoque e com a nota fiscal de entrada. Caso o sistema tenha o mesmo chassi para dois códigos de veículos, devemos selecionar o código do correto no campo código do veículo, para que aí sim seja realizada a entrada corretamente. - SaídaNesta aba vamos ter duas sub abas que são Saída Pendente e Solicitar Saída - Saída PendenteNesta aba vamos poder realizar a busca por chassi, nota e serie ou data de venda para encontrar os veículos que estão pendentes de saída. Definindo algum dos campos, clicamos em pesquisar e o sistema vai encontrar os mesmos. Também podemos apenas clicar em pesquisar sem definir nenhum campo e o sistema vai buscar todos os veículos que estão pendentes de saída no Renave (Só vão ser listados veículos que já possuem a entrada confirmada no Renave e com nota fiscal de saída já emitida no sistema). Após isso basta selecionar o desejado e clicar em solicitar saída, o sistema vai trazer tudo já preenchido automaticamente e basta clicar em solicitar. OBS: Caso deseje fazer tudo de forma manual basta não definir nada nos campos e clicar diretamente em solicitar saída, pois assim vai ir diretamente para a aba solicitar saída onde vamos poder definir os dados da saída desejada. - Solicitar SaídaNessa aba é onde informamos a saída do veículo da concessionária, aqui os campos principais são Documento e Chassi, onde devemos informar esses dois campos para depois clicar em pesquisar. Todos os campos já serão preenchidos, aí basta clicar em solicitar. O campo CPF operador é onde informamos o CPF de quem está dando a saída do veículo, por padrão ele já vem com o que está cadastrado no sistema para o usuário logado. Se necessário editar os dados de endereço, devemos clicar no botão editar endereço. Após a* No momento da saída, podemos optar em gerar ou não o ATPV (Autorização para transferência de propriedade de veículo) a qualquer momento eme podemos gerar depois também através da aba: Consultar/Entrada estoque. OBS: Necessário já ter dado entrada do veículo no Renave e estar com a nota fiscal de saída emitida no sistema para este veículo. Caso o sistema tenha o mesmo chassi para dois códigos de veículos, devemos selecionar o código do correto no campo código do veículo, para que aí sim seja realizada a saída corretamente. - TransferênciaNessa aba nos encontraremos as sub abas para consultar autorização, autorizar saída de transferência, entrada de transferência entre filiais e entrada de transferência entre estabelecimentos. - Consultar AutorizaçãoNessa sub aba podemos consultar a situação de todas as autorizações. A tela tem opção de pesquisar as autorizações por qualquer um dos campos das colunas e tambémde cancelar as autorizações selecionando uma e clicando em cancelar autorização. - Autorizar Saída de TransferênciaNessa sub aba podemos autorizar a saída de transferência de um veículo, aqui informamos o chassi e CNPJ do estabelecimento ou filial de destino e clicamos em pesquisar. Após definir os dados, basta clicar em autorizar. OBS: Necessário ter a nota de transferência entre filiais para autorizar transferência entre filiais e ter a nota de saída entre estabelecimentos para autorizar transferência entre estabelecimentos. - Entrada de Transferência entre FiliaisNessa sub aba recebemos o veículo que foi autorizado a transferência para dar entrada em nosso estoque na filial. Para isso ele precisa já estar cadastrado na filial de destino, aí só devemos informar o chassi, o CPF do operador, e assim já são carregadas as informações. Após isso basta clicar em transferir. OBS: Necessário ter a nota de transferência entre filiais, o veículo estar em estoque na filial de destino e a autorização já estar criada pela filial de origem .. Caso o sistema busque a nota incorreta de transferência, podemos utilizar o campo nota e série para definir a nota correta. Lembrando que este campo nota e série não são obrigatórios nesta aba. - Entrada de Transferência entre EstabelecimentosNessa sub aba recebemos o veículo que foi autorizado a transferência para dar entrada em nosso estoque em um estabelecimento de raiz diferente de CNPJ. Para isso ele precisa já estar cadastrado no estabelecimento de destino, aí devemos informar o chassi, nota, série e o CPF do operador, e assim já são carregadas as informações. Após isso basta clicar em transferir. OBS: Necessário ter a nota e série da saída entre estabelecimento origem/ destino, o veículo estar no estabelecimento destino e a autorização já estar criada pelo estabelecimento de origem. Lembrando que este campo nota e série são obrigatórios nesta aba.
Conteúdo do pacote
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