Histórico da Página

Geração automática de Título a pagar dos Impostos Retidos na entrada de Nota de Despesa.

Gerar automaticamente títulos de impostos Retidos a pagar, tornando mais seguro/eficiente  a geração na entrada de Nota de Despesa.

Todos os clientes

1. PARAMETRIZAÇÃO 

1.1: Acessar o Menu Financeiro – Parâmetros – “Impostos Retidos NF Despesa”

Figura 1: Financeiro => Parâmetros => Impostos Retidos NF Despesa

1.2:

Informar Todos os campos solicitados na tela

Figura 2: Financeiro => Parâmetros => Impostos Retidos NF Despesa

Nota: A data de vencimento será do mês subsequente ao do lançamento da NF

1.3: Um registro poderá ser: Incluído, Excluído ou Modificado, através dos botões do rodapé

Figura 3: Financeiro => Parâmetros => Impostos Retidos NF Despesa

1.4: Na condição de pagamento selecionada, deverá estar vinculado uma Origem de Pagamento

Figura 4: Faturamento => Cadastro => Condição de Pagamento

1.5: Deverá ser selecionado o campo “Esta origem é retenção de tributos”, no cadastro da origem de pagamento vinculada a condição de pagamento selecionada (Menu Financeiro - Cadastro - Origem de Pagamento).

Figura 5: Financeiro => Cadastro => Origem de Pagamento

1.6: Para geração de Título separado dos

Tributo Retido de PIS|COFINS|CSLL

, deverá ser selecionado no cadastro do fornecedor (Menu Faturamento – Manutenção Clientes – Cadastro de clientes – Pessoa Jurídica), a opção “Individual” do campo “Forma de envio PCC para o REINF”.

Figura 6: Faturamento => Manutenção de clientes

Nota: Utilizar esse parametro somente quando

as informações do PIS|COFINS|CSLL, para

o envio da EFD REINF,

tiver que ser enviada o

Valor separado dos Tributos.

1.7: As opções de Tributo: 9-PIS, 10-COFINS e 11-CSLL, somente poderá ser selecionada,

quando no cadastro do fornecedor (Menu Faturamento – Manutenção Clientes – Cadastro de clientes – Pessoa Jurídica)

estiver selecionado a opção “Individual” no campo “Forma de envio PCC para o REINF”.

Figura 7: Financeiro => Parâmetros => Impostos Retidos NF Despesa

2. Entrada de NF de Despesa

2.1: Acessar o Menu Faturamento – Notas Fiscais – Notas Fiscais Despesa e realizar o lançamento de NF contendo tributos retidos

Figura 8: Faturamento => Notas Fiscais =>Notas Fiscais Despesa

2.2: Ao acessar o campo “Condição de Pagamento”, será apresentado

a condição de pagamento, que será gerado o Título com o  valor do tributo retido

no lançamento da NF Despesa

Figura 9: Faturamento => Notas Fiscais =>Notas Fiscais Despesa =>Condição de Pagamento

2.3: Será gravado no Menu Financeiro – Lançamentos - Títulos a Pagar o título gerado

Figura 10: Financeiro => Lançamentos =>Títulos a pagar

2.4: Será apresentado o título na consulta do Menu Faturamento – Consultas/Relatórios – Operações Fiscais

Figura 11: Faturamento => Consultas/Relatórios =>Operações Fiscais

2.5: Será apresentado na consulta do título, a sigla de cada tributo parametrizado

Figura 12: Financeiro => Lançamentos =>Títulos a pagar => Consulta

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.