Geração automática de Título a pagar dos Impostos Retidos na entrada de Nota de Despesa.
Produto | Linx DMS |
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Menu | Faturamento> Nota fiscal> Nota fiscal de despesa Financeiro > Parâmetros |
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Autor | Distribuição Linx DMS |
Área | P&D DMS |
Gerar automaticamente títulos de impostos Retidos a pagar, tornando mais seguro/eficiente a geração na entrada de Nota de Despesa.
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1. PARAMETRIZAÇÃO
1.1: Acessar o Menu Financeiro – Parâmetros – “Impostos Retidos NF Despesa”
Figura 1: Financeiro => Parâmetros => Impostos Retidos NF Despesa
1.2: Informar Todos os campos solicitados na tela
Figura 2: Financeiro => Parâmetros => Impostos Retidos NF Despesa
Nota: A data de vencimento será do mês subsequente ao do lançamento da NF
Definição dos Campos:Tributo: Selecionar o Tipo de Tributo retidoCondição de Pgto: Selecionar a condição de pagamento para o tributo selecionadoRecolher para (Fornecedor no Tit. no Contas a pagar): Informar o fornecedor para o título do tributo selecionadoDia do mês para recolhimento: Informar o Dia do Mês do vencimento do tributo |
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1.3: Um registro poderá ser: Incluído, Excluído ou Modificado, através dos botões do rodapé
Figura 3: Financeiro => Parâmetros => Impostos Retidos NF Despesa
1.4: Na condição de pagamento selecionada, deverá estar vinculado uma Origem de Pagamento
Figura 4: Faturamento => Cadastro => Condição de Pagamento
1.5: Deverá ser selecionado o campo “Esta origem é retenção de tributos”, no cadastro da origem de pagamento vinculada a condição de pagamento selecionada (Menu Financeiro - Cadastro - Origem de Pagamento).
Figura 5: Financeiro => Cadastro => Origem de Pagamento
1.6: Para geração de Título separado dos Tributo Retido de PIS|COFINS|CSLL, deverá ser selecionado no cadastro do fornecedor (Menu Faturamento – Manutenção Clientes – Cadastro de clientes – Pessoa Jurídica), a opção “Individual” do campo “Forma de envio PCC para o REINF”.
Figura 6: Faturamento => Manutenção de clientes
Nota: Utilizar esse parametro somente quando as informações do PIS|COFINS|CSLL, para o envio da EFD REINF, tiver que ser enviada o Valor separado dos Tributos.
Definição dos Campos:Agregado: Envio com o somatório dos valores de PIS|COFINS|CSLLIndividual: Envio separado do valor de cada tributo |
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1.7: As opções de Tributo: 9-PIS, 10-COFINS e 11-CSLL, somente poderá ser selecionada, quando no cadastro do fornecedor (Menu Faturamento – Manutenção Clientes – Cadastro de clientes – Pessoa Jurídica) estiver selecionado a opção “Individual” no campo “Forma de envio PCC para o REINF”.
Figura 7: Financeiro => Parâmetros => Impostos Retidos NF Despesa
2. Entrada de NF de Despesa
2.1: Acessar o Menu Faturamento – Notas Fiscais – Notas Fiscais Despesa e realizar o lançamento de NF contendo tributos retidos
Figura 8: Faturamento => Notas Fiscais =>Notas Fiscais Despesa
2.2: Ao acessar o campo “Condição de Pagamento”, será apresentado a condição de pagamento, que será gerado o Título com o valor do tributo retido no lançamento da NF Despesa
Figura 9: Faturamento => Notas Fiscais =>Notas Fiscais Despesa =>Condição de Pagamento
2.3: Será gravado no Menu Financeiro – Lançamentos - Títulos a Pagar o título gerado
Figura 10: Financeiro => Lançamentos =>Títulos a pagar
2.4: Será apresentado o título na consulta do Menu Faturamento – Consultas/Relatórios – Operações Fiscais
Figura 11: Faturamento => Consultas/Relatórios =>Operações Fiscais
2.5: Será apresentado na consulta do título, a sigla de cada tributo parametrizado
Figura 12: Financeiro => Lançamentos =>Títulos a pagar => Consulta
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