Big, será necessário primeiramente habilitar a opção nas configurações da filial. Para isso vá até o menu Configurações > Filiais > EFD > SPED > EFD ICMS/IPI (Restituição) e aparecerá a seguinte opção para habilitar "Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária - ROT ST".
Image Modified Figura 01 - Configurações - ROT
Ao marcar a opção "Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária - ROT ST" seguirá para a próxima mensagem.
Image Modified Figura 02 - Atenção Nota |
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Para lojas pertencentes ao Simples Nacional, ao tentar habilitar a opção "Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária - ROT ST" aparecerá a seguinte mensagem | e não conseguirá realizar a marcação do parâmetro.
Image Modified Figura 03 - Simples Nacional
Para lojas pertencentes ao Perfil C, ao tentar habilitar a opção "Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária - ROT ST" aparecerá a seguinte mensagem | e não conseguirá realizar a marcação do parâmetro.
Image Modified Figura 04 - Perfil C |
Nota |
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Quando habilitar a opção "Realizar apuração do ICMS Presumido e ICMS Efetivo referente ao ICMS ST" e tentar habilitar a opção "Regime Optativo de Tributação Substituição Tributária - ROT ST", aparecerá a seguinte mensagem. | Image Removed
Image AddedFigura 05 - Confirmação
Quando habilitar a opção "Regime Optativo de Tributação Substituição Tributária - ROT ST" e tentar habilitar a opção "Realizar apuração do ICMS Presumido e ICMS Efetivo referente ao ICMS ST", aparecerá a seguinte mensagem. | Image Removed
Image AddedFigura 06 - Confirmação |
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