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Instalação/Atualização e Configuração do EFD-REINF 2023 para o novo layout na versão "2.01.02". |
Produto | EFD REINF |
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Menu | Pagamento à Beneficiários PF e PJ e Não Identificado |
Data | 20102023 |
Autor | Rafael da Costa Silva |
Área | P&D |
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Esse documento tem a finalidade de informar como deverá ser realizada a instalação/atualização e configuração do EFD-REINF, para a partir de 21 de setembro de 2023 e bem como enviar os eventos da série R-4000. Para entender como é a parametrização do LinxDMS basta acessar o manual EFD REINF - Série 4000 - Lançamentos Fiscais no Linx DMS - Automotivo - P&D - Linx Share |
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Uso de todos os clientes do LINXDMS (não a restrição quanto a bandeira de concessionária). |
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PRÉ1 -REQUISITOS:
PÓS-INSTALAÇÃO:
 CERTIFICADO DIGITAL PARA COMUNICAÇÃO COM A SEFAZPara a ENVIO e CONSULTA com a SEFAZ, o certificado utilizado será o configurado no diretório "Instalação:Para que não tenha problemas com instalação ou atualização é extremamente recomendado seguir as orientações que estão nos pdfs junto ao instalador disponibilizado no DVI. Caso seja a primeira instalação você deve seguir o arquivo "EFD REINF CROSS.pdf" ou caso seja uma atualização no ambiente seguir o arquivo "Atualização Linx EFD REINF.pdf". Você pode baixar o pacote mais recente clicando aqui. 2- Pós instalação:O que devo me atentar após a instalação?
Para a correta comunicação com a SEFAZ, é necessário salvar o Certificado Digital da empresa no diretório: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\certificados ” é importante que o diretório esteja acessível e o usuário tenha,com a extensão .pfx. |
Nota: Se o campo "Caminho do Certificado Digital" estiver com uma pasta com o IP ou HOSTNAME, significa que é uma pasta mapeada em REDE, ou seja, o |
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Linx DMS precisa acessa-la e ter permissão de LEITURA |
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da pasta mapeada |
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no diretório informadoObs.: Recomendamos informar no campo "Caminho do Certificado Digital" o caminho absoluto do drive mapeado no servidor. Exemplo: \\ip_servidor\c$\Nome_pasta_Certificado\nome_certificado.pfx |
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ATENÇÃO: Caso o certificado esteja em uma pasta MAPEADA em REDE (servidor diferente de onde se encontra o |
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Linx DMS) ou utiliza |
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o SERIAL para assinatura de XML |
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, |
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seguirem o passo do PDF em anexo. Clique aqui para acessar o manual. |
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PARAMETRIZAÇÃO:
Necessário este procedimento para liberação de permissão ao IIS, devido o mesmo possuir restrições de acesso a arquivos e diretórios. |
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IMPORTANTE: Antes de entrar na ferramenta EFD-REINF, |
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recomendamos limpar o CACHE do seu navegador. |
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- Utilize as teclas de atalho "CTRL+SHIFT+DEL"
- ;
Selecione opção "Desde o começo"
;
Marque apenas a opção "Arquivos e Imagens em Cache"
;
Clique em "Limpar agora".
Na tela de
login do EFD-REINF
, utilize as teclas de atalho "SHIFT+F5" para recarrega e limpar o cache da aba atual
EFD-REINF 2023:
Logar na aplicação EFD-REINF WEB, acessar menu "APOIO > PARÂMETROS DE COMUNICAÇÃO" e preencher o campo "URL de Comunicação Assíncrona" e clicar em GRAVAR.
HOMOLOGAÇÃO: https://pre-reinf.receita.economia.gov.br/recepcao/lotes/
PRODUÇÃO: https://reinf.receita.economia.gov.br/recepcao/lotes/
Ir até "APOIO > INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE", clicar no botão "ALTERAR" e preencher o campo "VERSÃO DO PROCESSO ASSÍNCRONO" e clicar em GRAVAR:
ATENÇÃO: NÃO É NECESSÁRIO ENVIAR O EVENTO R-1000, CONFORME COMUNICADO DA PRÓPRIA RECEITA:
Link: Implantação da recepção dos eventos da série R-4000 (rfb.gov.br)
No Menu "PAGAMENTOS/CRÉDITOS BENEFICIÁRIOS PESSOA FÍSICA" é possível Consultar Notas Fiscais emitidas no Apollo e prepara-las para envio do evento:
Aqui temos um evento já processado pela SEFAZ:
Após preenchimento dos campos relacionados ao pagamento beneficiário Pessoa Física, basta Gravar para que o evento fique apto ao envio.
OBS: é muito importante que se respeite as casas decimais após a vírgula para que a SEFAZ não rejeito seu envio. O padrão é sempre de duas casas decimais após a vírgula, e caso o valor do campo não exista, não enviar somente com o '0'.
O envio pode ser feito de forma similar a série R-2000, onde existe a opção no menu de "Envia Evento (Série 4000). Para saber se o evento foi autorizado é semelhante a série R-2000, ou seja você tem duas maneiras de efetuar a consulta:
- No menu Consultas > Consultar Eventos:
- Na própria tela onde o evento é preparado, onde o status é exibido após o envio. Menu "IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP > Pagamentos/Créditos Beneficiário Pessoa Física/Jurídica ou Não Identificada":
- O mesmo processo será feito ao menu de "PAGAMENTOS/CRÉDITOS A BENEFICIÁRIOS PESSOA JURÍDICA", Evento R-4020.
- Para o envio do evento R-4040 é necessário que o processo seja feito pela tela do REINF, não havendo importação de dados do sistema Apollo. Lembre-se de ir até o menu "IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP > BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS", selecionar o período, consultar pelo mês selecionado, clicar em “Novo” e cadastrar os dados do evento.
ATENÇÃO AO EVENTO R-4040: ESTE EVENTO É ÚNICO POR PERÍODO, OU SEJA, EM OUTUBRO POR EXEMPLO SÓ PODE SER ENVIADO UM ÚNICO EVENTO R-4040. SE PRECISAR ENVIÁ-LO NOVAMENTE, BASTA RETIFICAR O MESMO.
A partir desse ponto os passos são iguais aos eventos R-4010 e R-4020, sendo necessário gravar para realizar a comunicação com a SEFAZ, onde serão gerados o número de protocolo de envio e de recibo.
Para retificação de quaisquer dos eventos da série R-4000 temos como pré-requisito um evento já enviado com o processamento concluído. Nesse momento o único botão disponível para esse envio é o de retificação. Que ao clicar, altera o número final do ID do Evento. Normalmente ele é gravado com final 01 e ao retificar o final é alterado para o número seguinte, podendo ser feita N retificações enquanto o período estiver aberto. A cada retificação um número é incrementado. Um exemplo é o do print abaixo:
O processo de retificação da série R-4000 é semelhante ao da série R-2000, ou seja, basta clicar no botão retificar, realizar as devidas modificações SE NECESSÁRIO e depois clicar em gravar, para enviar, acesse o menu "Enviar Evento Série 4000", consultar o período do evento, selecionar e enviar.
Na comunicação assíncrona, a SEFAZ tem o limite de até 50 eventos no mesmo lote. Quando clicar em "Selecionar Todos", apenas 50 eventos (máximo) serão selecionados e enviados.
Para realizar o fechamento do evento R-4000, basta ir ao menu "ENVIOS > REABRE/FECHA EVENTOS PERIÓDICOS (SÉRIE R-4000)". Informe o período e clique em Consultar, selecione a linha desejada e clique em "reabrir" ou "fechar" período:
É importante ressaltar que, se o período não tiver sido enviado a coluna protocolo estará vazia, assim como a de Número de Recibo.
OBS: Ao realizar a reabertura ou fechamento é necessário clicar em CONSULTAR para que o valor do Status seja alterado.
No Menu "CONSULTAS > CONSULTAR EVENTOS" foram incluídos os novos eventos:
No Menu "CONSULTAS > CONSULTAR TOTALIZAÇÕES ON-LINE (ASSÍNCRONA)", pode-se consultar os eventos a partir do protocolo:
ATENÇÃO A CONSULTA TOTALIZAÇÕES: Este menu contempla a totalizações tanto da série R-4000 quanto da série R-2000
INFOCR_CNR e INFOTOTALCR são a totalizações dos eventos da série R-4000.
INFOTOTALCONTRIB é a totalização da série R-2000
Basta clicar sobre o menu desejado para começar a adentrar sobre as informações do mesmo.
ATENÇÃO: A TOTALIZAÇÃO DA SÉRIE 4000 É REALIZADA QUANDO O ENVIO DO EVENTO R-4099 É ACEITO PELA SEFAZ.
ATENÇÃO: A TOTALIZAÇÃO DA SÉRIE 2000 É REALIZADA QUANDO O ENVIO DO EVENTO R-2099 É ACEITO PELA SEFAZ.
ATENÇÃO: AO REALIZAR A CONSULTA DE UMA TOTALIZAÇÃO, NÃO É POSSÍVEL CONSULTAR PELA TOTALIZAÇÃO DA SÉRIE 2000 E 4000 AO MESMO TEMPO POR UMA LIMITAÇÃO DA PRÓPRIA SEFAZ.
CASO QUEIRA CONSULTAR A TOTALIZAÇÃO DA SÉRIE 4000, INFORME O PROTOCOLO DO EVENTO R-4099. O MESMO É VÁLIDO PARA A SÉRIE 2000, SENDO NECESSÁRIO INFORMAR O PROTOCOLO DO EVENTO R-2099.
OBS: Para configuração no Apollo/Bravos dos Códigos de Natureza de Rendimento (Tabela 01 do EFD-Reinf) verifique neste link: Parametrização de retenção do Imposto de Renda
Para envio do Evento R-2040, consulte a documentação: EFD-REINF R-2040 - Automotivo - Linx Share
3- Acessando a ferramenta:
1. Selecionar parâmetro de Centralização de informações pela Matriz.
a) SIM: será centralizado as informações para envio pela Empresa/Revenda Matriz
b) NÃO: será enviado as informações da Empresa/Revenda de origem do lançamento
Exemplos de registro:
Parâmetro igual a "NÃO" irá apresentar os registros por Empresa/Revenda
Parâmetro igual a "SIM" irá apresentar os registro consolidado pela Empresa/Revenda MATRIZ.
Nota: A alteração do parâmetro de centralização se dá por período, ou seja, para que funcione corretamente não poderá existir um evento preparado, alterado ou enviado a SEFAZ, pois o sistema irá restringir o seu uso caso tente alterar o valor dele com alguma movimentação em algum evento dentro do período. |
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4. Incluído na tela de "Parâmetros de Comunicação" a opção de LOG
| IMPORTANTE: Habilitar somente se houver solicitação do suporte. |
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Selecionar Opção Habilitar, Desabilitar ou Limpar o Registro, será apresentado a seguinte mensagem
Será apresentado no canto superior direito e na parte inferior a esquerda a indicação de "Log habilitado", alerta para que não se esqueça de desabilitar ao final da interação.
Na opção "Limpar Registros" todo o conteúdo da tabela de log é excluído e clicando sobre o botão a mensagem abaixo será exibida:
Nota: A implementação do Log tem por finalidade verificar a etapa que ocasionou falha ou comportamento indevido no processo, por isso não é necessário manter os registros |
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Acessar APOIO => INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE, clicar no botão "ALTERAR", preencher o campo "VERSÃO DO PROCESSO ASSÍNCRONO" e clicar em GRAVAR:
Nota: O Ambiente para envio deverá estar selecionado a opção 1 - Produção |
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ATENÇÃO: NÃO É NECESSÁRIO ENVIAR O EVENTO R-1000, CONFORME COMUNICADO DA PRÓPRIA RECEITA:
Link: Implantação da recepção dos eventos da série R-4000 (rfb.gov.br)
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Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br. |
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Abaixo estão alguns dos alertas e tratamentos de erros comuns relacionados a ambiente que pode te auxiliar caso alguma mensagem de erro diferente do padrão apareça |
ERRO: com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: empty String
Dependendo da parametrização do ambiente em fatores externos ao que diz respeito sobre o EFD-Reinf a mensagem acima pode ser retornada. Para tratamento é recomendado ir a loja de extensões do seu navegador e adicionar a extensão "Allow CORS" e ativa-la. Ao fazer essa etapa a mensagem de erro não deve mais ser exibida.
No caso do chrome por exemplo:
Ir até a loja de extensões, pesquisar pela allow cors
Clicar sobre ela na sequência selecionar a opção "Usar no Chrome"
Após isso clicar em "Adicionar Extensão"
Agora basta ativa-la em seu navegador:
A extensão ficará colorida enquanto ativa no navegador.