PRÉ1 - REQUISITOS:- Instalar essa versão do JAVA de 32 bits: Clica aqui para baixar o JAVA 8_202 (x32 bits)
- Desativar atualização automática do JAVA:
Image Removed - Tomcat 6 instalado: Clique aqui para baixar o Tomcat 6
- Sempre escolham por padrão o diretório "C:\Program Files (x86)\" este é o padrão.
Image Removed
- Apollo Desktop versão 5.12 ou superior;
- LinxDMS Web atualizado (DVI);
- EFD-REINF versão 01.12.11 ou superior (DVI, contém as API's necessárias - StandAlone e o produto WEB); e
- ANTES DE COMEÇAR A UTILIZAR OS EVENTOS DA SÉRIE 4000 LEIA ESTA DOCUMENTAÇÃO PARA QUE ENTENDAM A REGRA UTILIZADA PARA APRESENTAÇÃO DAS NOTAS NO EFD-REINF - EFD REINF - Série 4000 - Lançamentos Fiscais no Linx DMS - Automotivo - P&D - Linx Share
PÓS-INSTALAÇÃO:Ao instalar o EFD-REINF (seguir PRÉ-REQUISITO), o mesmo já vem com o arquivo "parameter.json" com todos os eventos na versão "v2_01_02".- NÃO É MAIS NECESSÁRIO ALTERAR O CONTEÚDO DESTE ARQUIVO (parameter.json);
O arquivo "parameter.json" deve ficar no diretório da pasta "config" do seu Tomcat 6 instalado.- O diretório padrão é: "C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\config\".
Durante a instalação do instalador do EFD_REINF, será solicitado a URL e PORTA da API do STANDALONE, preencha a mesma.No print abaixo há um exemplo de como deve ser, mas poderá colocar o IP do SERVIDOR de onde se encontra o STANDALONE.
Image RemovedCERTIFICADO DIGITAL PARA COMUNICAÇÃO COM A SEFAZ
Para a ENVIO e CONSULTA com a SEFAZ, o certificado utilizado será o configurado no diretório "Instalação:Para que não tenha problemas com instalação ou atualização é extremamente recomendado seguir as orientações que estão nos pdfs junto ao instalador disponibilizado no DVI. Caso seja a primeira instalação você deve seguir o arquivo "EFD REINF CROSS.pdf" ou caso seja uma atualização no ambiente seguir o arquivo "Atualização Linx EFD REINF.pdf". Você pode baixar o pacote mais recente clicando aqui. 2- Pós instalação:O que devo me atentar após a instalação?Para a correta comunicação com a SEFAZ, é necessário salvar o Certificado Digital da empresa no diretório: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\certificados ” é importante que o diretório esteja acessível e o usuário tenha ,com a extensão .pfx. Image Added
IMPORTANTE: O usuário deverá ter permissão de acesso e leitura dessa a pasta . É recomendado que o nome do arquivo ".PFX" seja salvo com o número do CNPJ conforme print abaixo:
Image Removed
Diretório: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\certificados Image Removed CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINATURA DO XML DO EVENTO. SERÁ UTILIZADO O LINXDMS PARA ESSE PROCESSO DE ASSINATURA Como o REINF trabalha com o CNPJ Raiz, será passado o CNPJ raiz ao LinxDMS para que o mesmo identifique a EMPRESA.REVENDA matriz. Será feita uma busca no cadastro de Empresas e Revendas, para localizar a Empresa.Revenda MATRIZ.Configurações > Cadastros > Empresas e RevendasUma vez identificada a MATRIZ, será acessado o seguinte menu
Image Removed O LinxDMS irá verificar se o parâmetro está marcado como "DISTRIBUÍDO". Se sim, irá pegar do diretório. O certificado digital que será utilizado para assinatura dos eventos é o LinxDMS por isso é importante se atentar aos passos abaixo.
Será acessado o Menu Configurações > Cadastros > Empresas e Revendas, para identificar a Empresa/Revenda MATRIZ Localizada a Empresa/Revenda MATRIZ, será acessado a aba: NF-e => Configurações de Acesso Será verificado se está marcado o parâmetro:
a) DISTRIBUÍDO: será utilizado o conteúdo do campo "SERIAL" para assinar os eventos da REINF. Para isso funcionar, Devendo o certificado deve estar instalado na estação/servidor de trabalho de onde se encontra o LinxDMS. Se o b) CENTRALIZADO: será utilizado o conteúdo do campo "SERIAL" não estiver preenchido, o LinxDMS irá buscar o certificado pelo caminho do Certificado Digital.Se estiver parametrizado como "CENTRALIZADO", primeiro irá tentar assinar pelo SERIAL se o campo estiver conteúdo. Se falhar ou não possuir conteúdo no campo SERIAL, tentará assinar pelo Caminho do Certificado Digital e sua senha. OBS para assinar os eventos da REINF, caso o campo esteja vazio, será utilizado o Certificado informado no campo "Caminho do Certificado Digital", bem como a Senha informada no campo "Senha do Certificado Digital". Image Added
LinxDMS precisa enxergar ela deste mesmo diretório e do certificado que se encontra dentro . Claro, o certificado não pode estar bloqueado.ATENÇÃO: O passo abaixo só se aplica para quem tem o certificado
ATENÇÃO: Caso o certificado esteja em uma pasta MAPEADA em REDE (servidor diferente de onde se encontra o |
---|
LinxDMS-se do o SERIAL para assinatura de XML |
---|
.Devido ao IIS possuir restrições de acesso a arquivos e diretórios, é necessário que seja liberada uma nova permissão no IIS favor, ATENÇÃOPARAMETRIZAÇÃO: Necessário este procedimento para liberação de permissão ao IIS, devido o mesmo possuir restrições de acesso a arquivos e diretórios. |
---|
IMPORTANTE: Antes de entrar na ferramenta EFD-REINF, |
---|
você deve recomendamos limpar o CACHE do seu navegador. |
---|
No print abaixo, mostro um exemplo no Microsoft Edge, mas isso também funcionará para o Google Chrome. Caso você utilize um navegador diferente, você deverá avaliar como este procedimento é feito no seu navegador web.Use - Utilize as teclas de atalho "CTRL+SHIFT+DEL"
, selecione , e marque e clique Image ModifiedPor fim, volte a
LOGIN e use .EFD-REINF 2023: Logar na aplicação EFD-REINF WEB, acessar menu "APOIO > PARÂMETROS DE COMUNICAÇÃO" e preencher o campo "URL de Comunicação Assíncrona" e clicar em GRAVAR.
Image Removed
HOMOLOGAÇÃO: https://pre-reinf.receita.economia.gov.br/recepcao/lotes/ PRODUÇÃO: https://reinf.receita.economia.gov.br/recepcao/lotes/ Ir até "APOIO > INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE", clicar no botão "ALTERAR" e preencher o campo "VERSÃO DO PROCESSO ASSÍNCRONO" e clicar em GRAVAR: OBS: O campo "Ambiente" deve ser parametrizado como 1 para que os envios ocorram no ambiente de produção.
Image Removed Image Removed
Os valores das retenções podem ser enviados de maneira individual ou agrupada. Por padrão o sistema irá trazer o valor agrupado. A alteração para individual pode ser feita na tela de cadastro/manutenção de cliente. Indo até Faturamento > Manutenção de Clientes > Cadastro de Clientes > Pessoa Jurídica > Tributações e após o campo Base Mínimo PCC conforme print abaixo: Image Removed
Visualmente no EFD-Reinf veremos das duas formas, caso esteja com o padrão A de agregado o valor aparecerá da seguinte forma: Image Removed
Caso opte pelo envio dos valores de PCC de forma individual, visualmente ficará da seguinte forma: Image Removed
No Menu "PAGAMENTOS/CRÉDITOS BENEFICIÁRIOS PESSOA FÍSICA" é possível Consultar Notas Fiscais emitidas no Apollo e prepara-las para envio do evento: Image Removed
Aqui temos um evento já processado pela SEFAZ: Image Removed
Após preenchimento dos campos relacionados ao pagamento beneficiário Pessoa Física, basta Gravar para que o evento fique apto ao envio. OBS: é muito importante que se respeite as casas decimais após a vírgula para que a SEFAZ não rejeito seu envio. O padrão é sempre de duas casas decimais após a vírgula, e caso o valor do campo não exista, não enviar somente com o '0'. O envio pode ser feito de forma similar a série R-2000, onde existe a opção no menu de "Envia Evento (Série 4000). Para saber se o evento foi autorizado é semelhante a série R-2000, ou seja você tem duas maneiras de efetuar a consulta: - No menu Consultas > Consultar Eventos:
Image Removed - Na própria tela onde o evento é preparado, onde o status é exibido após o envio. Menu "IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP > Pagamentos/Créditos Beneficiário Pessoa Física/Jurídica ou Não Identificada":
Image Removed
- O mesmo processo será feito ao menu de "PAGAMENTOS/CRÉDITOS A BENEFICIÁRIOS PESSOA JURÍDICA", Evento R-4020.
- Para o envio do evento R-4040 é necessário que o processo seja feito pela tela do REINF, não havendo importação de dados do sistema Apollo. Lembre-se de ir até o menu "IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP > BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS", selecionar o período, consultar pelo mês selecionado, clicar em “Novo” e cadastrar os dados do evento.
ATENÇÃO AO EVENTO R-4040: ESTE EVENTO É ÚNICO POR PERÍODO, OU SEJA, EM OUTUBRO POR EXEMPLO SÓ PODE SER ENVIADO UM ÚNICO EVENTO R-4040. SE PRECISAR ENVIÁ-LO NOVAMENTE, BASTA RETIFICAR O MESMO. Image Removed
A partir desse ponto os passos são iguais aos eventos R-4010 e R-4020, sendo necessário gravar para realizar a comunicação com a SEFAZ, onde serão gerados o número de protocolo de envio e de recibo. Para retificação de quaisquer dos eventos da série R-4000 temos como pré-requisito um evento já enviado com o processamento concluído. Nesse momento o único botão disponível para esse envio é o de retificação. Que ao clicar, altera o número final do ID do Evento. Normalmente ele é gravado com final 01 e ao retificar o final é alterado para o número seguinte, podendo ser feita N retificações enquanto o período estiver aberto. A cada retificação um número é incrementado. Um exemplo é o do print abaixo: Image Removed
O processo de retificação da série R-4000 é semelhante ao da série R-2000, ou seja, basta clicar no botão retificar, realizar as devidas modificações SE NECESSÁRIO e depois clicar em gravar, para enviar, acesse o menu "Enviar Evento Série 4000", consultar o período do evento, selecionar e enviar. Na comunicação assíncrona, a SEFAZ tem o limite de até 50 eventos no mesmo lote. Quando clicar em "Selecionar Todos", apenas 50 eventos (máximo) serão selecionados e enviados. Para realizar o fechamento do evento R-4000, basta ir ao menu "ENVIOS > REABRE/FECHA EVENTOS PERIÓDICOS (SÉRIE R-4000)". Informe o período e clique em Consultar, selecione a linha desejada e clique em "reabrir" ou "fechar" período: Image Removed É importante ressaltar que, se o período não tiver sido enviado a coluna protocolo estará vazia, assim como a de Número de Recibo. OBS: Ao realizar a reabertura ou fechamento é necessário clicar em CONSULTAR para que o valor do Status seja alterado.
No Menu "CONSULTAS > CONSULTAR EVENTOS" foram incluídos os novos eventos: Image Removed No Menu "CONSULTAS > CONSULTAR TOTALIZAÇÕES ON-LINE (ASSÍNCRONA)", pode-se consultar os eventos a partir do protocolo: Image Removed INFOCR_CNR e INFOTOTALCR são a totalizações dos eventos da série R-4000.INFOTOTALCONTRIB é a totalização da série R-2000Basta clicar sobre o menu desejado para começar a adentrar sobre as informações do mesmo. ATENÇÃO: A TOTALIZAÇÃO DA SÉRIE 4000 É REALIZADA QUANDO O ENVIO DO EVENTO R-4099 É ACEITO PELA SEFAZ.ATENÇÃO: A TOTALIZAÇÃO DA SÉRIE 2000 É REALIZADA QUANDO O ENVIO DO EVENTO R-2099 É ACEITO PELA SEFAZ. OBS: Para configuração no Apollo/Bravos dos Códigos de Natureza de Rendimento (Tabela 01 do EFD-Reinf) verifique neste link: Parametrização de retenção do Imposto de Renda Image Added
3- Acessando a ferramenta:1. Selecionar parâmetro de Centralização de informações pela Matriz. a) SIM: será centralizado as informações para envio pela Empresa/Revenda Matriz b) NÃO: será enviado as informações da Empresa/Revenda de origem do lançamento Image Added
Exemplos de registro: Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Nota: A alteração do parâmetro de centralização se dá por período, ou seja, para que funcione corretamente não poderá existir um evento preparado, alterado ou enviado a SEFAZ, pois o sistema irá restringir o seu uso caso tente alterar o valor dele com alguma movimentação em algum evento dentro do período. |
---|
4. Incluído na tela de "Parâmetros de Comunicação" a opção de LOG IMPORTANTE: Habilitar somente se houver solicitação do suporte. |
---|
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Nota: A implementação do Log tem por finalidade verificar a etapa que ocasionou falha ou comportamento indevido no processo, por isso não é necessário manter os registros |
---|
Image Added
Nota: O Ambiente para envio deverá estar selecionado a opção 1 - Produção |
---|
ATENÇÃO: NÃO É NECESSÁRIO ENVIAR O EVENTO R-1000, CONFORME COMUNICADO DA PRÓPRIA RECEITA: Image Added
Link: Implantação da recepção dos eventos da série R-4000 (rfb.gov.br) |