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Instalação/Atualização e Configuração do EFD-REINF 2023 para o novo layout na versão "2.01.02". |
Produto | EFD REINF |
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Menu | Pagamento à Beneficiários PF e PJ e Não Identificado |
Data | 20102023 |
Autor | Rafael da Costa Silva |
Área | P&D |
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Esse documento tem a finalidade de informar como deverá ser realizada a instalação/atualização e configuração do EFD-REINF, para a partir de 21 de setembro de 2023 e bem como enviar os eventos da série R-4000. Para entender como é a parametrização do LinxDMS basta acessar o manual EFD REINF - Série 4000 - Lançamentos Fiscais no Linx DMS - Automotivo - P&D - Linx Share |
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Uso de todos os clientes do LINXDMS (não a restrição quanto a bandeira de concessionária). |
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PRÉ1 -REQUISITOS:
PÓS-INSTALAÇÃO:
 CERTIFICADO DIGITAL PARA COMUNICAÇÃO COM A SEFAZPara a ENVIO e CONSULTA com a SEFAZ, o certificado utilizado será o configurado no diretório "Instalação:Para que não tenha problemas com instalação ou atualização é extremamente recomendado seguir as orientações que estão nos pdfs junto ao instalador disponibilizado no DVI. Caso seja a primeira instalação você deve seguir o arquivo "EFD REINF CROSS.pdf" ou caso seja uma atualização no ambiente seguir o arquivo "Atualização Linx EFD REINF.pdf". Você pode baixar o pacote mais recente clicando aqui. 2- Pós instalação:O que devo me atentar após a instalação?
Para a correta comunicação com a SEFAZ, é necessário salvar o Certificado Digital da empresa no diretório: C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\certificados ” é importante que o diretório esteja acessível e o usuário tenha,com a extensão .pfx. |
Nota: Se o campo "Caminho do Certificado Digital" estiver com uma pasta com o IP ou HOSTNAME, significa que é uma pasta mapeada em REDE, ou seja, o |
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Linx DMS precisa acessa-la e ter permissão de LEITURA |
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da pasta mapeada |
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no diretório informadoObs.: Recomendamos informar no campo "Caminho do Certificado Digital" o caminho absoluto do drive mapeado no servidor. Exemplo: \\ip_servidor\c$\Nome_pasta_Certificado\nome_certificado.pfx |
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ATENÇÃO: Caso o certificado esteja em uma pasta MAPEADA em REDE (servidor diferente de onde se encontra o |
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Linx DMS) ou utiliza |
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o SERIAL para assinatura de XML |
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, |
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seguirem o passo do PDF em anexo. Clique aqui para acessar o manual. |
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PARAMETRIZAÇÃO:
Necessário este procedimento para liberação de permissão ao IIS, devido o mesmo possuir restrições de acesso a arquivos e diretórios. |
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IMPORTANTE: Antes de entrar na ferramenta EFD-REINF, |
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recomendamos limpar o CACHE do seu navegador. |
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- Utilize as teclas de atalho "CTRL+SHIFT+DEL"
- ;
Selecione opção "Desde o começo"
;
Marque apenas a opção "Arquivos e Imagens em Cache"
;
Clique em "Limpar agora".
Na tela de
login do EFD-REINF
, utilize as teclas de atalho "SHIFT+F5" para recarrega e limpar o cache da aba atual
EFD-REINF 2023:
Logar na aplicação EFD-REINF WEB, acessar menu "APOIO > PARÂMETROS DE COMUNICAÇÃO" e preencher o campo "URL de Comunicação Assíncrona" e clicar em GRAVAR.
HOMOLOGAÇÃO: https://pre-reinf.receita.economia.gov.br/recepcao/lotes/
PRODUÇÃO: https://reinf.receita.economia.gov.br/recepcao/lotes/
Foi adicionado o parâmetro para centralização de informações na Matriz. Para que os registros sejam centralizados em um único estabelecimento (parâmetro = sim) ou respeitem o estabelecimento de origem do registro (parâmetro = não).
O sistema funciona da seguinte forma:
Com o parâmetro com valor “Não” o sistema deve trazer registros individuais para cada revenda. Ou seja, haverá registros nas telas dos eventos da série 4000 aparecendo mais de uma vez, mas para revendas diferentes. Como no exemplo abaixo:
Já com o parâmetro com valor “Sim” temos os eventos agrupados por beneficiário e dentro do registro a distinção de qual estabelecimento pertence a nota.
3- Acessando a ferramenta:
1. Selecionar parâmetro de Centralização de informações pela Matriz.
a) SIM: será centralizado as informações para envio pela Empresa/Revenda Matriz
b) NÃO: será enviado as informações da Empresa/Revenda de origem do lançamento
Exemplos de registro:
Parâmetro igual a "NÃO" irá apresentar os registros por Empresa/Revenda
Parâmetro igual a "SIM" irá apresentar os registro consolidado pela Empresa/Revenda MATRIZ.
Nota: A alteração do parâmetro de centralização se dá por período, ou seja, para que funcione corretamente não poderá existir um evento preparado, alterado ou enviado a SEFAZ, pois o sistema irá restringir o seu uso caso tente alterar o valor dele com alguma movimentação em algum evento dentro do período |
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. |
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4. Incluído na tela de "Parâmetros de Comunicação" a opção de LOG
| IMPORTANTE: Habilitar somente se houver solicitação do suporte. |
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Selecionar Opção Habilitar, Desabilitar ou Limpar o Registro, será apresentado a seguinte mensagem
Será apresentado no canto superior direito e na parte inferior a esquerda a indicação de "Log habilitado", alerta para que não se esqueça de desabilitar ao final da interação.
Na opção "Limpar Registros" todo o conteúdo da tabela de log é excluído e clicando sobre o botão a mensagem abaixo será exibida:
Nota: A implementação do Log tem por finalidade verificar a etapa que ocasionou falha ou comportamento indevido no processo, por isso não é necessário manter os registros |
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Acessar APOIO => INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE
, clicar no botão "ALTERAR"
, preencher o campo "VERSÃO DO PROCESSO ASSÍNCRONO" e clicar em GRAVAR:
OBS
Nota: O |
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Ambiente para envio deverá estar selecionado a opção 1 - Produção |
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ATENÇÃO: NÃO É NECESSÁRIO ENVIAR O EVENTO R-1000, CONFORME COMUNICADO DA PRÓPRIA RECEITA:
Link: Implantação da recepção dos eventos da série R-4000 (rfb.gov.br)
Os valores das retenções podem ser enviados de maneira individual ou agrupada. Por padrão o sistema irá trazer o valor agrupado. A alteração para individual pode ser feita na tela de cadastro/manutenção de cliente. Indo até Faturamento > Manutenção de Clientes > Cadastro de Clientes > Pessoa Jurídica > Tributações e após o campo Base Mínimo PCC conforme print abaixo:
Visualmente no EFD-Reinf veremos das duas formas, caso esteja com o padrão A de agregado o valor aparecerá da seguinte forma:
Caso opte pelo envio dos valores de PCC de forma individual, visualmente ficará da seguinte forma:
No Menu "PAGAMENTOS/CRÉDITOS BENEFICIÁRIOS PESSOA FÍSICA" é possível Consultar Notas Fiscais emitidas no Apollo e prepara-las para envio do evento:
Aqui temos um evento já processado pela SEFAZ:
Após preenchimento dos campos relacionados ao pagamento beneficiário Pessoa Física, basta Gravar para que o evento fique apto ao envio.
OBS: é muito importante que se respeite as casas decimais após a vírgula para que a SEFAZ não rejeito seu envio. O padrão é sempre de duas casas decimais após a vírgula, e caso o valor do campo não exista, não enviar somente com o '0'.
O envio pode ser feito de forma similar a série R-2000, onde existe a opção no menu de "Envia Evento (Série 4000). Para saber se o evento foi autorizado é semelhante a série R-2000, ou seja você tem duas maneiras de efetuar a consulta:
- No menu Consultas > Consultar Eventos:
- Na própria tela onde o evento é preparado, onde o status é exibido após o envio. Menu "IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP > Pagamentos/Créditos Beneficiário Pessoa Física/Jurídica ou Não Identificada":
- O mesmo processo será feito ao menu de "PAGAMENTOS/CRÉDITOS A BENEFICIÁRIOS PESSOA JURÍDICA", Evento R-4020.
- Para o envio do evento R-4040 é necessário que o processo seja feito pela tela do REINF, não havendo importação de dados do sistema Apollo. Lembre-se de ir até o menu "IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP > BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS", selecionar o período, consultar pelo mês selecionado, clicar em “Novo” e cadastrar os dados do evento.
ATENÇÃO AO EVENTO R-4040: ESTE EVENTO É ÚNICO POR PERÍODO, OU SEJA, EM OUTUBRO POR EXEMPLO SÓ PODE SER ENVIADO UM ÚNICO EVENTO R-4040. SE PRECISAR ENVIÁ-LO NOVAMENTE, BASTA RETIFICAR O MESMO.
A partir desse ponto os passos são iguais aos eventos R-4010 e R-4020, sendo necessário gravar para realizar a comunicação com a SEFAZ, onde serão gerados o número de protocolo de envio e de recibo.
Para retificação de quaisquer dos eventos da série R-4000 temos como pré-requisito um evento já enviado com o processamento concluído. Nesse momento o único botão disponível para esse envio é o de retificação. Que ao clicar, altera o número final do ID do Evento. Normalmente ele é gravado com final 01 e ao retificar o final é alterado para o número seguinte, podendo ser feita N retificações enquanto o período estiver aberto. A cada retificação um número é incrementado. Um exemplo é o do print abaixo:
O processo de retificação da série R-4000 é semelhante ao da série R-2000, ou seja, basta clicar no botão retificar, realizar as devidas modificações SE NECESSÁRIO e depois clicar em gravar, para enviar, acesse o menu "Enviar Evento Série 4000", consultar o período do evento, selecionar e enviar.
Na comunicação assíncrona, a SEFAZ tem o limite de até 50 eventos no mesmo lote. Quando clicar em "Selecionar Todos", apenas 50 eventos (máximo) serão selecionados e enviados.
Para realizar o fechamento do evento R-4000, basta ir ao menu "ENVIOS > REABRE/FECHA EVENTOS PERIÓDICOS (SÉRIE R-4000)". Informe o período e clique em Consultar, selecione a linha desejada e clique em "reabrir" ou "fechar" período:
É importante ressaltar que, se o período não tiver sido enviado a coluna protocolo estará vazia, assim como a de Número de Recibo.
OBS: Ao realizar a reabertura ou fechamento é necessário clicar em CONSULTAR para que o valor do Status seja alterado.
No Menu "CONSULTAS > CONSULTAR EVENTOS" foram incluídos os novos eventos:
No Menu "CONSULTAS > CONSULTAR TOTALIZAÇÕES ON-LINE (ASSÍNCRONA)", pode-se consultar os eventos a partir do protocolo:
ATENÇÃO A CONSULTA TOTALIZAÇÕES: Foram criadas em telas diferentes a consulta das totalizações, da série R-2000 mantendo o padrão já conhecido pelos usuários e o novo da série R-4000 conforme exibidos abaixo:
R-2000:
R-4000:
INFOCR_CNR e INFOTOTALCR são a totalizações dos eventos da série R-4000.
Basta clicar sobre o menu desejado para começar a adentrar sobre as informações do mesmo.
ATENÇÃO: A TOTALIZAÇÃO DA SÉRIE 4000 É REALIZADA QUANDO O ENVIO DO EVENTO R-4099 É ACEITO PELA SEFAZ.
ATENÇÃO: A TOTALIZAÇÃO DA SÉRIE 2000 É REALIZADA QUANDO O ENVIO DO EVENTO R-2099 É ACEITO PELA SEFAZ.
ATENÇÃO: AO REALIZAR A CONSULTA DE UMA TOTALIZAÇÃO, NÃO É POSSÍVEL CONSULTAR PELA TOTALIZAÇÃO DA SÉRIE 2000 E 4000 AO MESMO TEMPO POR UMA LIMITAÇÃO DA PRÓPRIA SEFAZ.
CASO QUEIRA CONSULTAR A TOTALIZAÇÃO DA SÉRIE 4000, INFORME O PROTOCOLO DO EVENTO R-4099. O MESMO É VÁLIDO PARA A SÉRIE 2000, SENDO NECESSÁRIO INFORMAR O PROTOCOLO DO EVENTO R-2099.
OBS: Para configuração no Apollo/Bravos dos Códigos de Natureza de Rendimento (Tabela 01 do EFD-Reinf) verifique neste link: Parametrização de retenção do Imposto de Renda
Para envio do Evento R-2040, consulte a documentação: EFD-REINF R-2040 - Automotivo - Linx Share
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| titleBGColor | #2C004B |
| title | DÚVIDAS |
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Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br. |
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Abaixo estão alguns dos alertas e tratamentos de erros comuns relacionados a ambiente que pode te auxiliar caso alguma mensagem de erro diferente do padrão apareça |
ERRO: com.google.gson.JsonSyntaxException: java.lang.NumberFormatException: empty String
Dependendo da parametrização do ambiente em fatores externos ao que diz respeito sobre o EFD-Reinf a mensagem acima pode ser retornada. Para tratamento é recomendado ir a loja de extensões do seu navegador e adicionar a extensão "Allow CORS" e ativa-la. Ao fazer essa etapa a mensagem de erro não deve mais ser exibida.
No caso do chrome por exemplo:
Ir até a loja de extensões, pesquisar pela allow cors
Clicar sobre ela na sequência selecionar a opção "Usar no Chrome"
Após isso clicar em "Adicionar Extensão"
Agora basta ativa-la em seu navegador:
A extensão ficará colorida enquanto ativa no navegador.