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938 - Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet |
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Regra de validação: N12-81 |
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Quando for emitida uma NF-e com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal) e não informado os campos abaixo, haverá a rejeição. Campos esperados:
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Dica | ||
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O Sisdia/LinxMaq já está preparado para enviar as novas tags exigidas pela SEFAZ, nas vendas a Revendedor com o ICMS 60. Para que as notas sejam emitidas corretamente, é necessário realizar as seguintes parametrizações: 1 |
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- Parametrize no CADA0380, o cliente destinatário da NF, com o "Uso da Pessoa(BDS) ou Classificação (EVO)" do tipo "Revendedor". Anote este código de "Uso da Pessoa" que será utilizado posteriormente. Ainda no CADA0380 verifique se o cliente esta com o campo "Inscrição Estadual" preenchido. 2 |
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- Parametrize o CADA0222 da filial emitente da NF, com o campo "Tag Confronto ICMS = Sim". 3 |
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- Parametrize o FISC0150, informando os dados de destino da NF e o "Uso da Pessoa" identificado no passo 1. Quanto ao "Convênio" informar "0" caso o item a ser vendido não tenha um convênio previamente cadastrado no PROP1005. Quanto a informação do convênio, valide com seu setor fiscal. 4 |
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- Ao emitir a NF informe na opção "Informacoes" o campo "Uso Mercadoria = Revendedor". Esta opção "Informacoes" é apresentada no BALC2000 após selecionar a opção "N.Fiscal" e no NOTA1900 ao lado da opção "Transportador". 5 |
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- Feito isto, basta inutilizar a NF rejeitada, retirar do caixa (NOTA1910) e emitir uma nova, que será gerada com as tags corretas. Observação: Caso a NF não seja autorizada seguindo estas orientações, será necessário o contato com o suporte anexando ao chamado a tela do monitor apresentando a rejeição atual, o XML e o TXT da NF. |
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