Opções do programa A manutenção nas datas de contabilidade, não é feita por este programa. Para esta função usar o (CADA0221) - exclusivo para o gerente da contabilidade. 
OBSERVAÇÕES SOBRE ATRIBUTOS:(a) "Entr.Merc" (conferemerc).
"P" - Confere e se houver divergência, lista e não recebe.
"C "- Confere e se houver divergência, lista e recebe pela NF.
"N" - Não confere.
(b) "Cont.Aut." (contnfaut) : informar se a empresa ativa o programa de contabilização ao digitar a NF de Entrada ON-LINE).
(c) "NFF" (utilizanff) : informar se a Filial utiliza NF Fatura (S/N).
(d) "Cod. Atividade Econômica" : para preenchimento da GIA Filial.
O atributo "Romaneio" ou "Requisic" (se for bandeira Peugeot), permite que seja impresso romaneio/requisição para:
S=Somente Saídas
E=Somente Entradas
T=Entradas e Saídas
N=Não utiliza romaneio/requisição.
Programa CADA0220, campos Atend. Pendência OS/ORC.
Em relação a OS temos:
• N – Não reabre: quando na entrada da NF de uma peça pendente em OS o sistema não atende a pendência e coloca a peça no estoque;
• S – Somente com PedCompra: quando na entrada da NF de peças pendente em OS, se for informado número do pedido de compra, a partir disto, o sistema atende a pendência e gera uma nova OS. Caso não seja informado número do pedido de compra, o sistema não atende a pendência e coloca a peça no estoque;
• T – Qualquer pendência: quando na entrada da NF de uma peça pendente em OS, o sistema atende a pendência mais antiga, buscando primeiramente as OS's e depois os orçamentos; - G – Gera orçamento: quando na entrada da NF de uma peça pendente em OS, se for informado número do pedido de compra o sistema atende a pendência e gera um novo orçamento (que posteriormente poderá ser transportado para uma nova OS a ser gerada pelo usuário), caso não seja informado número do pedido de compra o sistema não atende a pendência e coloca a peça no estoque.
Em relação a orçamento temos:
• N – Não: quando na entrada da NF de uma peça pendente em orçamento o sistema não atende a pendência e coloca a peça no estoque;
• S – Sim: quando na entrada da NF de peças pendente em orçamento, se for informado número do pedido de compra o sistema atende a pendência e gera um novo orçamento, caso não seja informado número do pedido de compra o sistema atende a pendência mais antiga, buscando primeiramente as OS's e depois os orçamentos, caso não existam pendências, ele coloca a peça no estoque. - "Abre Ordem de Serviço": orienta a entrada de mercadorias pedidas em emergência para atender O.S. que já foi encerrada.
S = Abre uma nova O.S. com os mesmos dados da que foi encerrada e requisita automaticamente as peças nesta O.S.
N = Cancela o pedido de emergência, emitindo um cancelamento de requisição de compra. - "Abre Orçamento": orienta a entrada de mercadorias pedidas em emergência para atender um orçamento que já foi encerrado.
S = Abre um novo orçamento com os mesmos dados do que foi encerrado e aloca automaticamente as peças neste orçamento, deixando-as em pendência física (com romaneio de saída emitido).
N = Cancela o pedido de emergência, emitindo um cancelamento de requisição de compra. - "Alt.Dados Veículos:" Na abertura de uma O.S., permite alteração dos dados do veículo, quando forem selecionados o chassi ou a placa do veículo (S/N).
- "Alt.Rápida" permite habilitar ou desabilitar a funcionalidade da alteração rápida de endereço nos seguintes programas: (BALC1000, GMSR1000, OFIC1000 e VEIC0400).
- "Bl. Acima": ao atribuir "M" (Preço Venda através Custo Médio) os programas que utilizam preço público (BALC1000, BALC1002, BALC2000, OFIC1400, OFIC3000, OFIC3500, ORCA2000, ORCA2100, ORCA2200, ORCA2300 e PROD1000) efetuarão o cálculo do preço público através do Custo Médio (Valor Contábil / Saldo Contábil, disponível no programa "PROP1005") e da Margem (disponível no programa CADA0290).
Nesta situação, o preço público será calculado da seguinte maneira:
Preço Público = Custo Médio / (dividido) Margem.
O campo "Filial Preço" indica para o sistema, a filial de preços dos produtos que a empresa trabalha. Esta informação é necessária para grupos de empresas que possuem filiais com bandeiras diferentes, filiais em outros estados, etc.
Exemplo 1: Em um grupo de 3 empresas, a Matriz e a filial 2 tem a mesma bandeira e a filial 3 uma bandeira diferente.
Então: Filial 1 (Matriz) - Filial Preço = 1;
Filial 2 - Filial Preço = 1;
Filial 3 - Filial Preço = 3.
Exemplo 2: Em um grupo de 3 empresas, a Matriz e a filial 2 são em São Paulo e a filial 3 é na Bahia.
Então: Filial 1 (Matriz) - Filial Preço = 1;
Filial 2 - Filial Preço = 1;
Filial 3 - Filial Preço = 3.
As empresas que não desejam separar suas tabelas de preços, não precisam alterar este campo.
Mais informações: (PROP1205), (PROP1210) e (PROP1215).
O campo "IR" indica para o sistema o "Tipo de Tributação do Imposto de Renda" utilizado pela empresa e que pode ser classificado em: 1 - Lucro Presumido, 2 - Simples ou 3 - Lucro Real. - Quando "1 - Lucro Presumido", o sistema considera os percentuais do PIS e do COFINS cadastrados neste programa.
- Quando "2 – Simples" ou "3 - Lucro Real", o sistema considera os percentuais do PIS e do COFINS cadastrados no (CADA0860).
A identificação das filiais que são exibidas no monitor é ser feita através de uma nova tarefa (901) cadastrada no (CADA0295).
O campo "Atend.Pendencia: OS" determina a reabertura de uma O.S. quando tiver atendimento de uma peça pendente: - "N" – Não reabre.
- "S" – Reabre somente com pedido de compra.
- "T" – Reabre toda vez que tiver saldo disponível.
v04.00 – Junho/2006
No campo "Cont.Aut." existem as opções:
"S" = Ativa contabilização ao digitar a NF de Entrada;
"N" = Não ativa contabilização ao digitar a NF de Entrada;
"E" = Exige a contabilização ao digitar a NF de Entrada
Existe o campo "Filial Preço Veic.", que armazena o código da filial responsável pela tabela de preços de veículos.
Existe o campo "Aut.Tit." para definir se a Filial utiliza o processo de autorização de Títulos a Pagar (vide processo PAG_DIV_AUTORIZAR_TITULOS_A_PAGAR.
Para utilização da Nota Fiscal Eletrônica, os campos abaixo devem ser:
- Form.N.F= 000
- Qt. Itens= 999
- Qt. Serv.= 99
Após informar "E", "S" ou "T" no campo "Romaneio", é possível escolher as transações que geram impressão de romaneio, caso na geração de um romaneio a transação não tenha sido escolhida os dados do romaneio são gravados normalmente, só não é gerada a impressão.
Para os usuários que utilizam o VIP1 o sistema permite o controle de processo de venda para peças, nas mesmas condições que o controle é feito para os veículos, "S" exige do vendedor o processo de venda, "N" = Não obriga o processo de venda, "E" = Exceto o Gerente, ou seja, para o gerente fica opcional pedir ou não o processo de venda.
Com a implementação da integração RENAVE Zero KM, foi inserido o cadastro do certificado Renave-WS no programa CADA0220, para tal, nas operações de 'Inclusão' ou "Alteração", após a confirmação, é exibido a mensagem abaixo:
 Image Added E ao ser respondido "Sim", será acionado o programa para (CADA1220) cadastramento do Certificado RENAVE. Maiores informações sobre o RENAVE podem ser obtidas na documentação do programa (VEIC7960).  Image Added
RELATÓRIO:PADRAO - MATRIZ Filial DATA: 05/11/2002 17:33:34 PAGINA: 1
DIA SYSTEM-SISDIA - CADA0220
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FILIAL C.N.P.J. RAZAO SOCIAL DT.CONT. SER. I.S.S. S.TRIB LIN. SERV. COMENT. CTA.RED.
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1 3904734000193 PADRAO VEICULOS LTDA - MAT 2002-11 1 5,00 0,00 13 5 7 1
2 3904734000274 PADRAO VEICULOS LTDA - FILIAL 2 2002-09 1 5,00 0,00 17 5 6 1
3 3904734000517 PADRAO VEICULOS LTDA - FILIAL 3 2002-08 1 5,00 0,00 17 5 6 1
4 3904734000606 PADRAO VEICULOS LTDA - FILIAL 4 2002-08 1 5,00 0,00 17 5 6 1
No programa ao selecionar o campo "Atend. Pendência: OS/ORC", poderá ser selecionado a opção "G" (Gera Orçamento), pois ao invés de gerar a Ordem de Serviço, passará a gerar automaticamente o Orçamento no (ENTR1000).
Para clientes que estejam parametrizados com os valores "2" ou "3" no campo "Usa NFS-e" disponibilizado no (CADA0222), será permitido efetuar manutenção no campo "Qt. Serv", limitando a quantidade de serviços impressos na NFS-e, conforme a necessidade da empresa. Caso a NF tenha mais serviços do que o definido, serão gerados outros documentos fiscais (sempre respeitando a quantidade por NF).
Observação: Este tratamento será efetuado apenas para Nota Fiscal de Serviço, não contemplando a nota fiscal de mercadorias.
Campo "Bloq. Cli. Cad. Venc.:", os valores do campo podem ser "S" ou "N". Este campo será utilizado para validar a criação de Ordem de Serviço, Orçamentos e Requisições, caso o cliente selecionado esteja com a data de cadastro vencida e este parâmetro esteja marcado com "S", não será possível gerar Ordem de Serviço, Orçamentos e Requisições para este cliente.
Versão 10.10 - Fevereiro/2020 - Criação de dois novos parâmetros e internamente criada a tabela 'cofilexc'
Exc.ICMSOP: Exclusão ICMSOP da Base Cálculo Pis/Cofins quando Não Cumulativo (por Liminar)
Exc ICMSST: Exclusão ICMSST da Base Cálculo Pis/Cofins quando Substituto (por Liminar)
- Processo:
Caso informe os parâmetros acima como SIM o PIS/COFINS precisa ser "Não-cumulativo" ou "Substituto" para exclusão do ICMS da base de cálculo:
Acessar o programa CADA0860 e escolher a "Classificação Fiscal" desejada. Definir a "Forma da Calculo" como "C" - Não-Cumulativo para exclusão do ICMS-OP. Definir como "S" - Substituto Tributário, na exclusão do ICMS-ST da base:
Desta forma o respectivo valor de ICMS OP/ICMS ST será deduzido da base de calculo e posteriormente aplicada as alíquotas parametrizada no CADA0860.
Implementado no programa CADA0220 o campo "Exc.ICMSOP".  Image Added
Após esta atualização e caso opte ou já esteja usando esta opção deverá obrigatoriamente acessar o programa CADA0220 alterando o campo "Exc.ICMSOP" para “S” ou “N”, para que o sistema possa gravar a data de efetivação e utilização desta opção ao solicitar, na gravação da tela será solicitado a data em que o parâmetro alterado. OBS: Caso este parâmetro já esteja definido como “S” antes desta atualização mesmo assim deverá repassar gravando esta tela, informando a data em que o mesmo foi alterado para S para que considere como data de inicio de vigência. As informações de início e fim de vigência são armazenadas na tabela COFILEXP.  Image Added |