Histórico da Página

Ao utilizar o filtro fornecedor do pedido, na tela de destino para os itens de compra, por padrão será selecionado o fornecedor informado, além disso poderá selecionar os parâmetros abaixo:

• Somente produtos com negociação: por padrão esse campo será apresentado desmarcado e bloqueado, habilitando somente quando um fornecedor estiver selecionado no campo anterior, e ao marcá-lo serão listados somente produtos que contenham negociação para o referido fornecedor. Somente serão considerados os produtos que possuem conexão de produto com o fornecedor.

• Selecione uma oferta: também será habilitado somente quando um fornecedor estiver selecionado, e quando estiver marcado listará os produtos que estão vinculados aos fornecedores que disponibilizam arquivos de ofertas de preços para os clientes, e também informações de prazo, quantidade mínima e valor mínimo.

O menu executando pedido(s) da filial, permite que o usuário realize pedidos de compra de outras filiais sem a necessidade de acessar novamente o sistema a todo momento. Por exemplo, o usuário pode estar acessado na filial 01 e fazendo pedidos da filial 05, 06 e 07, sem a necessidade de sair do sistema e acessar novamente.

• Quando selecionado mais de uma filial a cada pedido gerado o mesmo será gravado na base de dados. Além disso, fica desabilitada a opção de adicionar os itens a um pedido já existente, pois poderá ocorrer de quem em alguma das filiais não existir o pedido selecionado.

• Quando selecionado apenas uma filial o processo segue normalmente, devendo o próprio usuário gravar o pedido.

Se a farmácia compra produtos baseados na Curva ABC, neste campo pode ser selecionada a curva para a qual deseja gerar o pedido de compra. Para filtrar todos os produtos, independente da curva, basta deixar esse filtro com a opção Geral.

Em completar por selecione a opção que mais se adequar ao seu processo para gerar o pedido de compra:

• • Quando selecionada a opção mínimo o sistema gera uma lista para compra de todos os produtos em que o estoque está abaixo do mínimo informado no cadastro de produtos.

  • Através da opção demanda o sistema calcula informará para compra todos os itens em que o estoque está abaixo da demanda informada no cadastro do produto.

  • A opção venda deve ser usada somente por alguns meses no início da utilização do sistema, quando ainda não se tem informações de demanda. Selecionando essa opção, o sistema habilita os campos para inserção do intervalo de data e hora da venda para a geração da lista de produtos para compra. Exemplo: Informando dia 01/10 e hora 13:00, o sistema listará todos os produtos vendidos no dia 01/10 a partir das 13h00.

  • Quando selecionado sugestão zerada o sistema lista os produtos de acordo com os filtros informados e lista para compra, todos os produtos com sugestão de compra zerada. Assim, o usuário deve acessar um a um informando a quantidade de itens que deseja comprar.

  • Para utilizar a opção demanda calculada (por giro diário) é preciso que os produtos tenham em seu cadastro a informação de giro diário (isso se consegue apenas com a geração da Curva ABC de produtos). A partir disso, o sistema habilita o campo “compra para” onde deve ser informada a quantidade de dias para calcular a demanda e faz o seguinte cálculo: (estoque do produto - (giro diário * X dias para compra)). Quando o resultado desse cálculo for negativo, esse será o valor que o sistema sugestionará para compra.

O filtro ajuste de sugestão estará disponível somente quando em completar por for selecionado: Mínimo ou Demanda. Deverá ser utilizado para aumentar ou diminuir a demanda, podendo informar um percentual (%) ou dias de compras que serão aplicados por curva ABC.

• Acréscimo em %: Nesta opção, os valores informados para cada curva, serão somados à demanda de cada produto, conforme suas respectivas curvas. Ou seja, o valor informado para a curva A será somado à demanda atual dos produtos pertencentes a esta curva.

  • Exemplo: Considere um produto comEstoque atual 2,Demanda 5 e que pertence à Curva A. Ao informar um percentual de 20% de acréscimo para a curva A, o cálculo para a nova demanda será: 5 + 20% = 6 (Nova Demanda). Neste caso, a sugestão de compra para este produto será 4, resultado do cálculo: Nova Demanda – Estoque atual (6 – 2).

• Decréscimo em %: Nesta opção, Os valores informados, para cada curva, serão diminuídos da demanda de cada produto, conforme suas respectivas curvas. Ou seja, o valor informado para a curva B será diminuído da demanda atual dos produtos pertencentes a esta curva.

  • Exemplo: Considere um produto com Estoque atual 1,Demanda 5 e que pertence à Curva B. Ao informar um decréscimo de 20% para a curva B, o cálculo para a nova demanda será: 5 – 20% = 4 (Nova Demanda). Neste caso, a sugestão de compra para este produto será 3, resultado do cálculo: Nova Demanda – Estoque atual (4 – 1).

• Comprar para  Dias: Os valores informados para cada curva, se referirão a quantidade de dias para o cálculo da nova demanda.

• Exemplo: Considere um produto com Estoque atual 2,Demanda 5, Estoque de Demanda para 10 dias e que pertence à Curva C. Ao informar 20 dias para a curva C, o sistema calculará da seguinte maneira: dividirá a demanda (5) pelos dias configurados para a demanda (10) e o resultado será multiplicado pelos dias informados à curva, o valor final corresponderá a nova demanda para o pedido. Ou seja: 5 / 10 = 0,5 * 20 = 10 (Nova Demanda). Neste caso, a sugestão de compra para este produto será 8, resultado do cálculo: Nova Demanda – Estoque atual (10 – 2).

Os campos intervalo de data da venda e hora ficam disponíveis somente quando em “completar por” for selecionado “venda”, e deve ser informado o intervalo de datas e hora da venda do pedido.

O filtro compra para [    ] dias está disponível somente quando em “completar por” for selecionado “demanda calculada (por giro diário)” e este é utilizado para gerar o pedido de compra para a quantidade de dias informado com base no campo “quantidade de giro diário” do Cadastro de Produtos (cadastro).  

O menu somar qtde pedido base é composto pelas seguintes opções:

• Não: esta opção já vem marcada como padrão e toda a tela/cálculo terá o mesmo comportamento atual.
• Sim: se esta opção for selecionada, ao resultado final das outras contas somará a quantidade informada no campo “quantidade pedido base” do Cadastro de Produtos. 
  • Exemplo 1: se a demanda do produto é 10, estoque 4, no “ajuste de sugestão” teve um acréscimo de 50% para a curva do produto, o resultado é 11, se a informação do cadastro (Base) for 12, deve somar o 11 com o 12, resultando na sugestão de compra igual a 23. 
  • Exemplo 2: se a demanda do item for 15, estoque 30, e quantidade de pedido base 6, neste caso não será solicitado compra (15-30+6 = -9).

Através do menu produtos fracionados permite ao usuário selecionarsomente os produtos fracionados ou somente não fracionados sejam listados no filtro de compra. Também é possível filtrar para que todo independente de fração sejam filtrados selecionado a opção geral. Caso o usuário desejar, pode informar as iniciais do produto para fazer um filtro mais específico. Caso contrário, deixar este campo em “branco”.

No campo compra é possível selecionar somente os produtos com compra negociada, liberada ou ambas, essa informação está parametrizada no cadastro do item.

No menu sazonal permite ao usuário filtrar os produtos a serem inseridos através da sua sazonalidade, ou seja, informar o período do ano que deseja informar sendo geral, anual, verão e/ou inverno. Quando selecionada a opção sim no campo mix retornará somente os produtos que estiverem devidamente parametrizados como mix em seu cadastro.

Além dos filtros anteriores pode-se selecionar os produtos de acordo com a lista promoção/tabloide, através do campo Comprar por lista, as opções são: Em manutenção, liberada, vencida ou nenhuma. O menuListas Disponíveis será habilitado quando em comprar por lista for selecionada uma opção diferente de “nenhuma”, e serão disponibilizadas as listas Linx Linx Softpharma e Plugpharma. Nesse campo será exibido as seguintes opções nome, origem, vigência, filiais como cabeçalho e logo abaixo as listas que estiverem disponíveis podendo ser: tabloide Linx Softpharma, tabloide Plugpharma ou lista Plugpharma.

O campo produtos para o pré-pedido será habilitado sempre que no campo “compra por lista” for diferente da opção “nenhuma” e nele estarão disponibilizados filtrar somente produtos que estão em tabloide ou considerar o estoque atual. Marcando o parâmetro filtrar somente produtos que estão em tabloide o sistema listará para compra, seguindo os filtros anteriores, somente os produtos que estão marcados como tabloide em seu cadastro. Esta opção é utilizada geralmente para repor produtos durantes promoções e em casos específicos.

O campo considerar estoque atual para sugestão de compra terá um comportamento diferente para cada opção do campo “completar por…”, quando selecionado:

• Deduzir as quantidades de pedidos: através dos parâmetros abaixo é possível filtrar quais os itens que não entrarão para lista de compras, evitando desta forma a compra indevida de produtos que estão em trânsito, ou até mesmo em pré-pedido.

  • Em aberto (Pré-pedidos/Remaneios): marque essa opção para que sejam deduzidas as quantidades dos itens de romaneio e de pré-pedidos em aberto, que ainda não foram gerados, nem transmitidos.

  • Para a dedução dos itens de origem “encomendas”/pré-pedido “encomenda” marque a opção de dedução: Encomendas (Pré-pedidos/Origem).

  • A transmitir: marque essa opção quando desejar que sejam deduzidas as quantidades dos itens que estão em pré-pedidos que já foram gerados e estão pendentes apenas para transmissão.

  • Aguardando entrega: marque essa opção para deduzir a quantidade de itens que está para ser entregue pelo fornecedor, ou seja, que o pedido já foi gerado, transmitido e faturado para a farmácia.

  • Transferências Aguardando Conferência: marque essa opção para deduzir a quantidade de produtos que foram transferindo entre filiais porém está aguardando a conferência do colaborador responsável, esse filtro verificará somente as pré-entradas de “requisição de compras via transferência Automática”. Importante: as farmácias que possuam pré-entradas antigas, ainda não conferidas ou excluídas, deverão encerrar os processos pendentes para posteriormente utilizar o novo filtro.

  • Solicitações de Transferências Pendentes: uma vez que o recurso “solicitação de transferência” é muito utilizado para fins de readequar estoques entre filiais. Ao marcar essa opção filtrará somente as solicitações de transferência pendentes de recebimento, e os produtos listados serão deduzidos da compra.

  • Exportados para cotação: ao marcar essa opção não serão considerados os itens que estão em cotação eletrônica.

  • Encomendas (Pré-pedidos/Origem): marque essa opção para deduzir a quantidade dos itens que estiverem no pré-pedido “encomendas”/origem “encomenda”.

  • Saldo de reposição PBM: marque para deduzir as quantidades de reposição do item. Ao gerar o pedido com esse parâmetro marcado, o sistema deduzira as quantidades de saldos pendentes de reposição. Por exemplo, se o produto (anador) estiver com saldo de reposição PBM em 2 itens, com estoque atual de 5 itens, e com uma demanda de 10 itens. o calculo será: (demanda) = (estoque) = (saldo de reposição) = total para compra. Neste caso 10-5-2=3

    • Esse parâmetro somente efetuará a dedução quando na configuração do PBM estiver marcado com “PBM controla reposição de itens”.

Importando produtos

Para realizar a inclusão de produtos via importação de produtos, deve ser em arquivo no formato texto (.csv ou .txt) em dois layouts distintos:

• Layout 01: deverá conter os campos código Interno, código de barras, valor unitário e quantidade de compra, respectivamente nessa ordem.

• Layout 02: deverá ter os campos código interno, código de barras, valor unitário e colunas que identificam quantidade por filial, no cabeçalho da coluna deverá conter o CNPJ da filial. O primeiro CNPJ informado será sempre considerado como a primeira filial localizada no sistema; Ex: CNPJ X, pertence a Loja 01 e a Loja 90, o pedido será importado sempre para a loja 01.

Então clique em , então o sistema abrirá a tela para seleção do arquivo conforme layouts acima mencionados.

Processando

Após informar todos os filtros desejados ou importar os arquivos, clique em o sistema abrirá a tela para que seja informado o Destino para os itens de compra, podendo ser:

• Pré-pedido de compra padrão
• Novo pré-pedido de compra
• Pré-pedido de compra existente

No processo de importação o campo para seleção da filial estará habilitado apenas quando o arquivo de importação estiver no layout 01.