Para saber detalhes das operações clique no tópico desejado.
- Emissão de DANFE na transferência
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Para iniciar o processo vá ao |
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menu Operacional > Transferência, informe a filial ou loja, que já deve estar cadastrada, uma observação e no |
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campo Barras/Nome (F2) |
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o(s) produto(s). |
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Entre Filiais
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Após |
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clicar |
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em , o sistema irá abrir a tela de emissão de nota e acionar o certificado ao salvar. Quando |
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clicar em |
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no certificado, o DANFE será exibido, e caso alguma informação ou alguma parte anterior do processo tenha falhado, uma mensagem de erro será exibida onde cada erro pode se referir a uma advertência. No final desse arquivo poderá ser visto |
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no Anexo A, os possíveis erros e soluções para os mesmos. |
- Emissão de DANFE para empresa/cliente (notas fiscais de referência ao cupom fiscal (ECF))
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As empresas que exigem a nota fiscal para seus convênios com as drogarias, não podem simplesmente pedir apenas a nota fiscal. Faz-se necessário a impressão do cupom fiscal, e posteriormente, a impressão da nota fiscal |
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de Referência |
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ao cupom fiscal. O código de operação fiscal utilizado é |
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o 5.929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal. Abaixo segue o procedimento para emissão deste tipo de nota, geralmente emitidas no fechamento do convênio. Para iniciar o processo, vá ao |
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menu Operacional > Notas Fiscais > Emissão de Notas Fiscais de Referência, e selecione a empresa e o período que deseja para que o DANFE seja gerado com os valores devidos, conforme mostra o exemplo abaixo. |
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Fiscais de |
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Referência (Com Empresa Definida) Para imprimir a(s) nota(s) selecione-a(s) com o botão F5 ou F6 |
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e clique em ou atalho F10 e será exibido o Certificado digital e o DANFE. E assim que confirmar, serão apresentados os produtos e demais dados da nota fiscal onde é necessário salvar. |
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- Emissão de DANFE para devolução ao fornecedor
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Da mesma forma que os fornecedores emitem notas dos produtos para as lojas, quando uma empresa está qualificada à emissão de NF-e, esta deverá efetuar o processo de devolução através de Nota Fiscal Eletrônica. Para isso vá ao |
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menu Operacional > Devolução (Fornecedor), informe o nome do fornecedor e o número da nota em que existem os produtos a serem devolvidos. Em seguida informe a quantidade que será devolvida. |
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Figura 03 - Devolução de |
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Produtos ao |
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Fornecedor
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title | Nota
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- Emissão de DANFE para devolução ao cliente
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A cada cancelamento de venda efetuada ao cliente, deverá ser emitido um DANFE referente à venda cancelada para que seja feita a devolução. Para isso vá ao |
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menu Operacional > Consultas e Cancelamentos, localize a venda efetuada e realize o cancelamento convencional (Cancelar Lançamento - F5). Observe na tela abaixo, que será exibido o |
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botão . |
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Figura 04 - Devolução ao |
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Cliente Poderão ser geradas as notas tanto selecionando a linha com valor positivo quanto com valor negativo (conforme exemplo da Figura 04), pois internamente o sistema é capaz de identificar quais valores utilizar para compor a nota. Ao pressionar o botão para geração da nota será exibida a seguinte tela: |
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Figura 05 - Seleção de |
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Produtos da |
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Nota de |
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Devolução Após marcar quais produtos serão devolvidos, confirme-os e finalize conferindo os dados na nota que será gerada e após salvar a mesma o DANFE será emitido. Assim como nos processos anteriores, se for apresentado algum erro, o mesmo poderá ser consultado no Anexo A. |
- Emissão de DANFE no lançamento de perdas
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Depois de informar, no Lançamento de Perdas, o código de barras do produto, uma observação, um fornecedor válido e os produtos com seus respectivos motivos de perda e lotes, conforme o exemplo abaixo, pode-se gravar a operação e em seguida o DANFE será emitido. |
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Figura 06 - Emissão de DANFE no |
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Lançamento de |
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Perdas Ao gerar o DANFE pode ser que aconteçam os seguintes erros: → dVal - Data de validade inválida ou inexistente no cadastro do produto; → dFab - Data de fabricação inválida ou inexistente no cadastro do produto; Para corrigir é necessário cancelar a perda e ir ao Cadastro do Produto e alterar a data errada (pode ser usado o |
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atalho F10 |
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no Cadastro de Produtos), em seguida o produto poderá ser inserido novamente na perda. |
- Emissão de notas de remessa para conserto
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Conforme Figura 07 abaixo: |
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Figura 07 - Nota fiscal de |
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Remessa para |
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Conserto |
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Ao clicar na "lupa" é |
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possível escolher o cadastro do fornecedor, o qual irá receber o produto para manutenção. Os dados do produto são inseridos manualmente, onde: |
- Emissão de DANFE para outras operações
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Após acertar/efetuar todos os cadastros de operações e configurações tributárias, poderá ser feita a emissão das notas de algumas operações, como: Bens do Ativo e Produtos, conforme será mostrado abaixo. |
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title | Nota
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- Notas Fiscais de outras operações - Bens do ativo
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Depois de cadastrar os bens do ativo e desejar emitir notas para os mesmos, vá ao menu Operacional > Notas Fiscais > Emissão de Notas Fiscais de Outras Operações > Bens do Ativo e será exibida a seguinte tela: |
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Figura 08 - Emissão de |
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Notas Fiscais de |
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Bens do |
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Ativo Informe a Operação Fiscal do tipo Saída, previamente cadastrada e os dados de série, datas de emissão e saída/entrada, horário saída/entrada, emitente, UF, CNPJ/CPF, já serão preenchidos automaticamente. Informe o Cliente, pois, trata-se de uma operação de saída, (se fosse de entrada deveria ser informado o Fornecedor) e também serão preenchidos automaticamente os campos UF, CNPJ/CPF e IE/RG. No campo Pesquisar informe o nome do Bem Ativo também cadastrado previamente. Também é possível ratear os valores entre os itens adicionados à grade, para isso selecione no botão ou atalho F9 e será aberta a seguinte tela: |
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Figura 09 - Rateio de |
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Valores Informe os valores de frete, outras despesas acessórias e desconto e ao confirmar com |
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ou F3, será feito o rateio em cada item conforme sua representatividade no total da nota fiscal. As teclas de |
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atalho F2, F3 |
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e F4 |
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são apenas para colocar o foco do cursor nos campos Operação, Destinatário e Pesquisar respectivamente. Os cálculos tributários serão efetuados de acordo com as configurações feitas em todos os cadastros anteriores. Se desejar saber como está sendo feita a composição dos cálculos, caso tenha alguma informação incorreta e queira corrigir, pressione a tecla F11 - Saiba de onde vem os cálculos conforme destaque na Figura 09 acima e será exibida uma tela semelhante a Figura 10 abaixo: |
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Figura 10 - Composição dos |
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Cálculos
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Importante |
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- NOTAS FISCAIS DE OUTRAS OPERAÇÕES - Produto
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A Emissão de Notas Fiscais de Produtos (Operacional > Notas Fiscais > Emissão de Notas Fiscais de Outras Operações > Produtos) é bem semelhante a de Bens do Ativo, a diferença básica é que neste serão informados os produtos do Cadastro de Produtos. |
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Figura 11 - Emissão de |
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Notas Fiscais de |
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Produtos Todos os requisitos necessários (configurações tributárias), para a emissão de notas de Bens do Ativo, também serão utilizados para essa emissão, exceto o cadastro de bens do ativo. Aqui nessa tela também serão encontrados os mesmos recursos da outra tela de emissão de notas apresentada anteriormente como: Rateio de impostos (F9), Composição de cálculos (F11), Atalhos para foco (F2, F3 e F4) etc. |
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title | Nota
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- Emissão de DANFE pelo módulo vendasNFe.
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exe
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O módulo de vendas diretas para outro CNPJ |
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chamado VendasNFe, nada mais é do que uma tela de vendas apta à emissão de Notas Fiscais Eletrônicas. Esse módulo tem um custo adicional mensal para a loja, portanto, deve ser consultado e explicado ao cliente para sua prévia autorização. Sem esse módulo, o cliente ficará limitado às emissões realizadas dentro do |
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Linx Farma Big. Abaixo a Figura 12, mostra o visual da tela de VendasNFe, note a descrição em amarelo: Nota Fiscal (confirmando que este executável serve para emissões de Notas Fiscais). |
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Figura 12 - Vendas |
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NF-e De modo geral o módulo funciona exatamente como a tela de vendas convencional, entretanto, exige alguns requisitos para ser 100% utilizável, conforme segue abaixo: → Cadastrar os CFOP's com a operação Venda (Cadastros > Fiscais > CFOP's); → Cadastrar uma Operação Fiscal de Venda (Cadastros > Fiscais > Operações Fiscais); O Cliente para qual a venda for efetuada deve estar com os dados cadastrais corretos como: Nome/Razão, CNPJ/CPF, IE/RG e dados do endereço de entrega, principalmente a UF para efeito de calculo de Imposto (Cadastros > Clientes); Centros de Distribuição que utilizarem vendas com substituição tributária deverão ter os percentuais definidos nos grupos dos produtos (Cadastros > Produtos > Grupos > aba Substituição Tributária) ou diretamente nos produtos (Cadastros > Produtos > Produtos > aba Substituição Tributária).
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Anexo A
Nota fiscal eletrônica - possíveis erros de cadastro
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Identificação da NF-e: natOp - Descrição do CFOP CNPJ - CNPJ do emitente |
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Destinatário da NF-e: CNPJ - CNPJ do destinatário |
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Endereço do destinatário |
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title | Nota
cEAN - Código de barras do produto |
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CFOP do produto |
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Manutenção de notas fiscais
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Dentro da tela principal de Manutenção de Notas Fiscais ( |
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menu Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de Notas Fiscais) existe o |
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botão , ao selecionar esse botão serão exibidas as opções conforme Figura 13 abaixo: |
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Figura 13 - Opções da |
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Manutenção de NF |
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Cancelamento de NF
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Para cancelar uma nota fiscal eletrônica há um período determinado por cada SEFAZ de estado. Verifique na própria SEFAZ do estado do cliente esse período. |
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Exclusão de NF
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Após Cancelar a nota, ela pode ser excluída. |
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Alteração linear
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Esta opção é utilizada para atualizar dados das notas de entrada. |
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Buscar retorno NF-e
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Pode ocorrer de o Sefaz do estado estar instável e com isso não ser possível buscar o retorno da nota no momento da emissão. Apresentará a mensagem no momento da emissão que não foi |
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possível buscar o retorno. Isso não quer dizer que a nota não foi emitida e deverá emiti-la novamente, apenas quer dizer que não foi comunicada ao SEFAZ, sendo assim é necessário buscar o retorno manual neste menu. |
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Imprimir Danfe
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Imprime o Danfe novamente na tela, para visualização ou reimpressão da nota. |
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Inutilizar número da NF-e
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Esta opção não é mais utilizada por este menu.. é utilizada pelo |
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menu Operacional > Notas fiscais > Inutilizar números da NFe. |
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Figura 14 - |
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Inutilizar Número da NF-e
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Enviar NF-e por e-mail
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Esta opção é utilizada para enviar o XML para o e-mail do destinatário da nota. Para isso a configuração da Filial precisa estar correta. Entre no |
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menu Configurações > Filiais > Dados da Filial/Contabilista |
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nos campos "Dados para envio da |
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NF-e". Figura 15 - Configurações |
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Filiais - |
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Dados do |
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E-mail para |
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Envio de NF-e
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...
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...
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Importar Xml NF-e
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Esta opção é utilizada para importar o XML da nota emitida para consulta no manutenção de notas fiscais. No momento da emissão pode ocorrer algum erro, fazendo com que a nota não fique disponível para consulta nesta tela. |
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Gerar PDF Danfe
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Ao gerar o PDF do |
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DANFE, o mesmo é salvo por padrão na pasta do sistema. Normalmente encontrada em C:\SistemaBIG. |
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Gerar carta de correção eletrônica (CC-e)
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Geração de carta de correção eletrônica, para saber mais sobre o procedimento |
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completo Alterações da carta de correção eletrônica - CC-e. |