Para solução desta rejeição verifique com seu setor fiscal / contábil como será o tratamento desta NF. Se a devolução será com o CST 060 ou com 010.
Esta rejeição esta sendo apresentada, pois o item da NF no XML, esta com o CST 60 sendo que o mais provável é estar como 10. Normalmente na NF de compra o CST do item é 10, portanto na devolução deverá ir como 10.
Caso opte por enviar a NF com o CST 10, favor alterar a tributação no item, para uma tributação onde no CADA0170 o campo "Tipo Tributacao ICMS" esta igual a “S” e o CST 10 e reenviar a NF pelo NOTA4000. Não recomendamos alterar o cadastro da tributação no CADA0170 e sim utilizar uma outra que ja esteja parametrizada desta forma. Para as próximas emissões, favor realizar os procedimentos abaixo, para que o sistema emita NF destacando o ICMS OP no DANFE, mas sem gerar o debito no sistema (NOTA2400 / Itens / Valores): 1) Acessar o PROP1005 (Peças) ou VEIC0200 (Veículos) e através do menu "Consulta", informar o item a ser devolvido e anotar o campo "Cod. Tributacao". 2) Cadastrar Verificar com o setor/fiscal uma tributação exclusiva para as devoluções, onde no CADA0170 o campo a compra do item tenha calculo do ICMS ST, normalmente CST 10. Para estas compras a tributação do item na devolução necessita das seguintes observações no CADA0170
Campo "Tipo Tributacao ICMS" esta deve igual a “S” , o campo . Campo 'Destaque ICMS O.P. = D' e o CST 010'. Se informado como "D" o sistema não irá apresentar o ICMS OP no DANFE no campo próprio. Se informado como "G" o sistema irá apresentar no DANFE no campo próprio, lembrando que este procedimento irá gerar no livro (FISC2010) o valor de ICMS OP como imposto debitado e caso não tenha o debito deverá realizar o estorno pelo FISC5100. Se informado como "O" o sistema irá apresentar no DANFE nas observações. Coluna CST preenchida com 010, 110, 210,... 3) Acessar o NOTA0001 e incluir uma paramatrização parametrização para que o sistema realize a troca automatica automática da tributação: - Informe a filial, transação utilizada na devolução de compra.
- Informe a UF de destino da NF.
- Como o fornecedor é contribuinte informe 'S' no campo 'Contribuinte'.
- No campo 'Da tributacao' informe a tributação identificada no item no PROP1005 (Peças) ou VEIC0200 (Veículos).
- No campo 'Para tributacao' informe uma tributação exclusiva para as devoluções .
4) Apos Após esta parametrização, realize a devolução sem repassar pelos campos do item. Apenas informe '0' para encerrar e confirme a geração. |