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| Dica | ||
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Para resolver a emissão da NF temos as seguinte soluções: 1) Alterar a NF no NOTA2400 / Itens / Dados e informar os dados da NF de origem. Após a manutenção, reenviar a NF pelo NOTA4000. 2) Inutilizar a NF e solicitar ao setor contábil, o acerto na transação de devolução ou o tipo de transação desta transação, para que o sistema solicite a NF de origem. Após o acerto emitir novamente informando a NF de origem. 3) Inutilizar a NF e retirar do usuário a permissão "151 - NF devolucao sem NF de origem" no CADA0295. Após o acerto emitir a NF novamente para que o sistema não permita que o usuário passe pelo campo sem informar a NF de origem. |
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