Possibilita o agregamento e desagregamento de peças e serviços a um determinado chassi. Quando se agrega uma peça ou serviço no equipamento, gerencialmente o seu valor de custo deve ser aumentado. Quando se desagrega uma peça (não há como desagregar serviços) de um equipamento, o valor do estoque aumenta (considerando a peça retirada), mas o custo do equipamento permanece o mesmo.
Ao efetuar o encerramento de uma Ordem de Serviço (OFIC3500) que possua um Tipo de Ordem de Serviço cuja transação seja de consumo cadastrado no programa (CADA3020), o sistema gera automaticamente o Agregamento das peças e serviços, influenciando gerencialmente no resultado da venda do equipamento.
Para o Desagregamento de um equipamento é realizado um acerto de estoque (A Maior) pela opção "Desagregar".
 Image Added  Image Removed Além de adicionar os itens ao estoque, o desagregamento é registrado nas tabelas "cxagcapa" e "cxagitem", acerta o custo do equipamento na tabela "cxmvcomp" e vai vaei registrar esse acerto na tabela "cxacerto", usando uma transação cadastrada no programa CADA0160 do tipo ajuste e que a movimentação seja de saída.
Para desagregamento deverá também ser informado além do chassi, deverá ser informada a ordem de serviço para que seja feita a operação de desagrega. Image Added Após informar um equipamento uma tela de aviso será exibida e em seguida uma listagem dos produtos agregados.  Image Added
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A opção “Desagrega Equipamento” possibilitará desagregar um item de um equipamento que já tenha sido adquirido e entrado no estoque com o item agregado. Deverá ser informado o “Item” a ser desagregado do equipamento, o “Número Doct”, a “Quantidade Acerto” e o “Valor Acerto”. O programa irá sugerir como default no campo “Número Docto” o número sequencial de acordo com a tabela ‘cxagcapa’ e no campo “Valor Acerto” o valor da última compra do item. Porém, esses campos poderão ser alterados caso necessário.  Image Added
Após informar os dados do item a ser desagregado, será apresentada uma tela para inserção das informações de geração da nota fiscal de entrada para regularização do estoque e do custo do item desagregado (similar a opção NF do INVE0231), usando uma transação de “Acerto de Estoque a Maior”. Após a emissão da nota fiscal de entrada para o item desagregado, será realizado automaticamente o acerto a menor do custo do equipamento (similar ao que é feito no ACER3000).
Deverão ser informados os campos:
- Condição de Pagamento: será sugerida como default a condição de pagamento ‘1’.
- Código Agente: será sugerido como default o código do agente logado no sistema.
- Transação: será sugerida como default a transação de ajuste de estoque a maior cadastrada no CADA0160. A transação de ajuste de estoque a maior deverá ser de entrada, ativa, de ajuste, e contabilização = automática (campo Lctos. Contabeis CADA0160).
- Tributação: Será sugerida como default a tributação que está no cadastro do produto. No caso da tributação selecionada calcular ICMS OP, verificar no cadastro da transação utilizada na emissão da nota fiscal se os campos ‘Tributação->ICMS’ e ‘Credita ICMS’ estão preenchidos com ‘S’. Caso contrário, não será efetuado o cálculo do imposto.
A contabilização da nota fiscal de entrada para o item desagregado e acerto para menor no custo do equipamento deverá ser realizada automaticamente no CONT5860 com as mesmas tratativas. | 
