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AssuntoO Programa utilizado para a emissão da NF do pedido de venda do veículo. |
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Consistências e Restrições do sistemaOs módulos usados pelo programa são os seguintes:
CADA0900:
Conforme o exemplo citado sobre a NT 2020.006 v1.20 (xPag), foi incluído o seguinte parâmetro no CADA0900: Essa mesma lógica aplica-se ao código de integração da NT 2020.005, seguem os parâmetro que devem existir no CADA0900:
Os campos que o sistema verificará sempre serão, Filial, Data, On-line e Código de Integração. Os demais são apenas demonstrativos. | ||||
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Modalidade | Cadastro | Pagamento | ||
Plano de Cotização | VEIC0010 | 7 dias corrido após o faturamento. | ||
Crédito Rotativo | VEIC0010 |
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Ao faturar o pedido de venda de veículos, o vencimento do título a pagar PAGA0100 do veículo e da verba FAV (Fundo Aquisição de Veículos) são atualizados automaticamente. O parâmetro para esta atualização e a quantidade de dias de prazo é verificado no VEIC0010 – campo "Atualiza Vencto Veículo" e "Quantidade de dias de Prazo"), através do banco e conta do Floor Plan do movimento de compra do veículo CLIV1200.
Vide processo CONT_FRD_BONUS_FLOOR_PLAN_FORD.
OBS: |
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title | Montadora: TOYOTA |
Somente é permitida a abertura de OS com os tipos padrões estabelecidos pela TOYOTA. São eles:
- Tipos de OS's paga pelo Cliente: "CFF", "CFS", "CFP", "CAI", "CAR". "CSR", "CSP", "CSG", "CSS", "CSF" e "CSO".
- Tipos de OS's de Garantia: "GF", "GA", "GS" e "GSR".
- Tipos de OS's Interna: "IFN", "IFU", "IFG", "IFA", "IFP", "IFS", "IFD", "IFR", "IAN", "IAU", "IAG", "IAA", "IAP", "IAS", "IAD", "IAR", "IAC", "ISN", "ISU", "ISG", "ISA", "ISP", "ISS", "ISD", "ISR" e "ISC".
A "Media de Km / Mês" exibida tem origem no passo "Qualificação da Ficha de Negócio", aberta no SVT TSW, podendo ser alterada.
- Para calcular a data de vencimento para pagamento de um veículo, verifica se a quantidade dos dias de prazo considera dias corridos ou úteis, conforme parametrizado no campo "Tipo Dias de Prazo" do programa VEIC0010.
- 1- Na emissão da NFe o programa imprime os dados das duplicatas no Danfe para veículos, somente quando o parâmetro "Imprime Duplicata Danfe = S" no programa VEIC0070.
2- No faturamento do pedido de venda, para os veículos que tenham valor de IPI e/ou ICMS-ST calculados no VEIC0400 a "Transação" de venda padrão cadastrada no programa VEIC0020 será carregada automaticamente e não poderá ser alterada.
3- No faturamento de Implementos Agrícolas (campo "Classificação = (I)mpl. Agri." do programa CADV0170) Usados (campo "N/U: = U" do programa VEIC0200) o sistema calculará o valor de PIS/COFINS no regime não-cumulativo, conforme Alíquota da Classificação Fiscal "99999996" que deve ser parametrizada nos programas CADA0850 e CADA0860, independente da classificação fiscal cadastrada no modelo o sistema irá calcular esses valores com base na Alíquota da Classificação Fiscal "99999996".
- HoldBack e Cotização (PGT): no faturamento do veículo é atualizado a data de vencimento dos títulos PAGA0100 HLD e CTZ juntamente com o título a pagar da NF.
- O programa não permite operar com Setores desativados CADA0305.
Na finalização de orçamento/OS o botão "NF EMITIDA", só será exibido para o usuário com permissão CADA0295.
- É verificado o campo Limite Mês VEIC0130 para calcular a data da próxima revisão do veículo.
- Se o cliente tiver contrato de manutenção com a montadora (botão "Contrato" em CLIA1000), e o tipo de Ordem de Serviço estiver incluído nos parâmetros de contrato CADP0140, o programa irá utilizar para todos os serviços lançados o valor da faixa de hora parametrizada nos parâmetros de contrato e ainda o programa irá registrar na tabela mensagem com os dizeres: "CONTRATO MANUTENÇÃO: 999999", onde o número representa o contrato.
- Não permite alteração no campo Média quilometragem.
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title | Montadora: RENAULT |
- Específico cliente bandeira RENAULT parametrizado para utilizar o Processo Salesforce: Ao informar um pedido de venda, o programa verifica se a filial em que o usuário está logado é ativa e se utiliza o processo Salesforce, de acordo com a parametrização do programa SALE0000. Após esta verificação, o programa irá realizar a atualização do status do pedido de venda na PreOrder e do chassi no estoque visando atualização das informações através da integração com o Renault Salesforce.
- No momento do faturamento, ao informar o número do pedido o sistema verifica se a opção "Permite o Faturamento de Veículos com Parcelas de Pagamento já vencidas? S = Sim N = Não" do programa de parâmetros VEIC0020 autoriza o faturamento ou não do pedido de venda que possui parcelas vencidas.
- Para exibição da carga média aproximada dos impostos (Federal, Estadual e Municipal) por NCM e NBS, em atendimento da LEI Nº 12.741 de 8 de Dezembro de 2012 e regulamentada através do DECRETO Nº 8.264 de 5 de Junho de 2014, se faz necessária a carga do arquivo (.csv) através do FISC0170 por Unidade de Federação.
- Alterada consistência para autorização do faturamento do pedido de venda. Será verificado qual tipo de autorização – comercial, financeira ou ambas - está definida para o veículo VEIC0020 e se a(s) respectiva(s) autorização(ões) foi(ram) fornecida(s) VEIC0020. Caso alguma pendência de autorização exista, será apresentada mensagem correspondente à mesma. Ex: "Faturamento não autorizado: pendente comercial.".
- Os dados de Agenda não mais serão restritos somente a uma única unidade de medida em (Ano/Mês ou Dia). O usuário passa a registrar na unidade de medida que melhor lhe aprouver e o sistema se encarregará de calcular nas demais unidades. Tais informações podem ser previamente catalogadas através do programa VEIC0400 – Pedido de Venda'. A digitação destas informações no momento do faturamento do pedido de veículos somente acontecerá se o parâmetro 'Exige quilo/Horim para gerar agenda' existente no programa VEIC0020 for 'P' ou 'F'. Se o parâmetro cadastrado estiver com 'N', somente será solicitado a confirmação para o registro com conteúdo zerado, indicando que o usuário não definirá quilometragem alguma para o veículo.
- O programa não irá restringir a informação à uma única unidade de medida. Receberá a informação em qualquer unidade de tempo e fará automaticamente o cálculo para as outras unidades não informadas, vale dizer que o usuário poderá registrar a quilometragem por Ano/Mês ou Dia a seu critério. Tal informação será registrada no campo (cacadast.mediaquilom), cujo a unidade de armazenamento é dia. Logo, as unidades de quilometragem em unidade de Mês ou Ano serão derivadas desta.
- Durante o processamento, caso algum registro necessário esteja sendo bloqueado por outro usuário, uma janela informando que o registro está em uso será apresentada:
A tela apresenta o nome da tabela, qual usuário está bloqueando o registro, qual o telefone do usuário (se estiver cadastrado), e qual a estação. O usuário terá então 3 possibilidades:
- Continuar: Apesar do alerta, o usuário manda prosseguir.
- Aguardar: O usuário quer aguardar alguns segundos e tentar novamente. A quantidade de segundos, quantas tentativas e o que fazer se o registro continuar bloqueado ao chegar no limite de tentativas podem ser parametrizados no programa CADA9000.
- Encerrar: O usuário prefere abortar o processamento.
- No faturamento da NF envia o termo no arquivo XML da NF-e de acordo com o tipo de equipamento e com a informação cadastrada CADV0170 campo "Designação Número Equipamento" que indica o termo se é "C" = Chassis ou "S" = Serie. Verificar se no programa CADA0222 se está parametrizado "Usa NF-e = S".
- O VEIC0450 fica em loop ao final do processamento caso não tenha sido gerado o calendário referente ao período de vencimento das parcelas. O programa foi alterado para emitir a mensagem "Calendário não gerado para o período de venc. Favor acessar o RHFP4000 e gerar", ao invés de nada mostrar.
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Ao passar do campo "Numero Pedido", verifica se o chassi do pedido informado é um veículo usado e se tem uma versão cadastrada no programa VEIC0202. Se não estiver, abre o programa VEIC0202 para realizar o cadastro.
Essa informação é utilizada no processo da Partilha de ICMS.
Na fase de encerramento da Nota Fiscal, o valor "default" pode ser visualizado no botão "Informações" - campo "Pagamento Frete". O mesmo pode ser alterado se necessário. |
v10.10.07 - Abril/2022
O programa VEIC0450 foi adequado para atender à Nota Técnica 2021.004, cuja vigência a partir de 12/09/2022.
A NT contempla a inclusão do grupo de FCP ST no Grupo de Partilha do ICMS (Grupo N10a).
Para ativação da geração dessas informações, necessário:
- Cadastrar o "Codigo Integração" "NT-2021.004" no CADA0900 para a filial em questão.
- Cadastrar uma vigência do NCM do modelo do veículo no FISC0138, para a UF do cliente destinatário.
As informações geradas para o FCP ST podem ser visualizadas no NOTA2400, botão "FCP Item".
Obs. As informações do FCP ST são geradas somente para o CST 10 e 90v10.10.07 - Abril/2022 O programa VEIC0450 foi adequado para atender à Nota Técnica 2021.004, cuja vigência a partir de 12/09/2022. A NT contempla a inclusão do grupo de FCP ST no Grupo de Partilha do ICMS (Grupo N10a).
As informações geradas para o FCP ST podem ser visualizadas no NOTA2400, botão "FCP Item". Obs. As informações do FCP ST são geradas somente para o CST 10 e 90. |
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Opções do ProgramaCAMPOS
O campo "transação" precisa informar a resposta da pergunta: "Deseja dar manutenção na descrição do veículo?". Se a resposta for Sim, abre o programa VEIC0200.
INSTRUÇÕES E OBSERVAÇÕES
Para isto, informar que o cliente é isento de ICMS no CADA0380, colocando a legislação na Observação da Isenção do ICMS e informar no CLIV1070 a Alíquota do ICMS que é aplicada no valor do veículo para se tornar o desconto em questão.
Para acesso a exibição e impressão dos formulários, após o usuário registrar os dados de faturamento via numero de pedido gerado no VEIC0400 e a liberação do faturamento ocorrer sem restrições, irá mostrar uma mensagem conforme imagem abaixo. Ao escolher a opção "Sim" o sistema será redirecionado para a tela Entrega Técnica, caso seja escolhido "Não" seguirá fluxo do VEIC0450. Consoante a reemissão ou emissão posterior de um dos formulários, a exigência será que o pedido de venda já esteja faturado , ao informá-lo no VEIC0450, caso já esteja faturado é apresentado uma informação no rodapé da página e após esta informação será exibida a mensagem de emissão do formulário. A visualização da mensagem de emissão e consequente a exibição dos formulários só estará disponível para a bandeira "MBB". Documentação do processo de Entrega Técnica - FORMULARIO_ENTREGA_TECNICA . |
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Especificidades de montadoras
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Solução de problemasDescrever as principais dificuldades que podem aparecer para o usuário e dar dicas de como ele pode resolve-las.
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Documentação de versões anteriores deste programa
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