Como
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gerar notas de entrada -
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Nota Fiscal de Produto?
A opção do Gerenciamento de notas de entrada possibilita realizar diversos processos operacionais em único lugar, gerando agilidade e praticidade nos lançamentos diários, dentre eles o lançamento de entrada de notas de produtos. Lembrando que as informações são retiradas do arquivo XML das notas geradas pelo fornecedor, portanto para registrar a nota de entrada é necessário a realização prévia da Manifestação.Como fazer
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Como fazer?
Para realizar a entrada da nota de produto, o acesso pode ser feito através do menu: Planilhas Diárias ► Gerenciamento de Notas de Entrada. |
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em Abrir |
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e localize a nota. Considerando que a nota já esteja manifestada, clique com o botão direito e escolha a |
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opção Lançar Entrada ... : |
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Caso o fornecedor não esteja cadastrado, ao clicar na |
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opção Lançar Entrada, o sistema irá solicitar se o usuário deseja cadastrá-lo: Ao confirmar o cadastro do fornecedor, a inclusão dele será feita de forma automática, pois o sistema utiliza os dados do arquivo XML para efetuá-la. A nota não poderá ser lançada enquanto o fornecedor não for cadastrado. Em seguida o sistema irá solicitar que os dados do movimento sejam informados, devendo indicar |
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a destinação da nota |
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como NF Produto Revenda, seguido |
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da data de movimento (data em que os produtos chegaram no estabelecimento e a qual será dada entrada no estoque), turno |
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e centro de custo: |
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A Danfe |
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da NF-e pode ser verificada através do |
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botão DANFE. Ao confirmar a identificação do movimento, caso os produtos não estejam mapeados, será necessário mapeá-los: |
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Detalhes dos campos da tela de mapeamento:
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Caso algum produto não esteja cadastrado no sistema, clique no |
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botão Cadastrar Novo Produto: |
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Ao informar os dados do produto, basta clicar |
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em Gravar (F4). Como o destinação da nota é NF Produto Revenda, ao realizar o cadastro do produto, esse será classificado |
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como REVENDA |
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em seu cadastro. Depois de mapear os produtos e cadastrar os que precisam, clique |
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em Gravar (F4): |
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Caso houver alteração do preço de custo dos produtos, o sistema irá apresentar uma mensagem informando sobre a atualização: Ao confirmar a alteração, a nota será lançada permitindo que o usuário vincule a nota ao contas a pagar: |
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Se o usuário optar por vincular a nota, será aberta a tela de inclusão ao contas a pagar: |
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Após vincular a nota ao contas a pagar, o sistema retornará para a tela principal do gerenciador de notas: |
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Ao finalizar o lançamento, a situação de entrada e do contas a pagar são alterados, como pode ser observado na imagem acima. |
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Como fazer?Mapeamento de produtosO cadastro é realizado através do menu Cadastro > Tabelas Diversas > Mapeamento de produtos para importação da NF-e. Deve ser indicado um fornecedor através botão ou tecla F2. Após selecionar o fornecedor, clique em Abrir para que sejam exibidos os produtos já mapeados (caso tenha).
Após preencher os dados do produto, basta clicar em Gravar. Dessa forma, o produto será identificado de forma automática. Ao dar entrada na nota pelo Gerenciamento de Notas de Entrada, o sistema vai verificar se já tem informações salvas no Mapeamento de produtos para importação de NF-e, caso não tenha, vai orienta-lo a adicionar. |