Como realizo o Gerenciamento de notas de entrada - Nota Fiscal de Produto?

A opção do Gerenciamento de notas de entrada possibilita realizar diversos processos operacionais em único lugar, gerando agilidade e praticidade nos lançamentos diários, dentre eles o lançamento de entrada de notas de produtos. Lembrando que as informações são retiradas do arquivo XML das notas geradas pelo fornecedor, portanto para registrar a nota de entrada é necessário a realização prévia da Manifestação.

Como fazer?

Para realizar a entrada da nota de produto, o acesso pode ser feito através do menu: Planilhas Diárias ► Gerenciamento de Notas de Entrada.

Após definir os filtros de busca, clique em Abrir e localize a nota. Considerando que a nota já esteja manifestada, clique com o botão direito e escolha a opção Lançar Entrada ... :

Caso o fornecedor não esteja cadastrado, ao clicar na opção Lançar Entrada, o sistema irá solicitar se o usuário deseja cadastrá-lo:

Ao confirmar o cadastro do fornecedor, a inclusão dele será feita de forma automática, pois o sistema utiliza os dados do arquivo XML para efetuá-la. A nota não poderá ser lançada enquanto o fornecedor não for cadastrado. Em seguida o sistema irá solicitar que os dados do movimento sejam informados, devendo indicar a destinação da nota como NF Produto Revenda, seguido da data de movimento (data em que os produtos chegaram no estabelecimento e a qual será dada entrada no estoque), turno e centro de custo:

A Danfe da NF-e pode ser verificada através do botão DANFE. Ao confirmar a identificação do movimento, caso os produtos não estejam mapeados, será necessário mapeá-los:

Detalhes dos campos da tela de mapeamento:

• Cod. Prod. Forn.: Código do fornecedor no arquivo XML. O valor deste campo não pode ser alterado.
• Descrição NF-e: Nome/discriminação do produto no arquivo XML. O valor deste campo não pode ser alterado.
• Und. NF-e: Tipo de unidade do produto no arquivo XML. O valor deste campo não pode ser alterado.
• Cod. Prod. PFWin: Código do produto no Postofácil. Caso o produto já esteja cadastrado no sistema, basta informá-lo através de seu código ou pressionar F2 para consultar os produtos cadastrados.
• Descrição Produto: Nome/discriminação do produto no Postofácil. Este campo é preenchido de forma automática ao informar o produto, não pode ser alterado.
• Qtd. Cx. Cadastro: Indica a forma de compra que está cadastrada para o produto (valor do campo Qtde da Caixa - Nº itens do produto na caixa na compra). Este campo é preenchido de forma automática ao informar o produto, não pode ser alterado.
• Qtd. Cx. Compra: Quando o produto é comprado por caixa, neste campo deve ser indicado a quantidade de unidades que vem na caixa, caso contrário o valor deve permanecer 1.
• Qtde. NF-e: Quantidade do produto (de acordo com a unidade de medida comprada) comprada. Esta informação é importada do arquivo XML, não pode ser alterada.
• Qtde. Total: Quantidade de unidades do produto comprada. Cálculo: campo Qtd. Cx. Compra*Qtde. NF-e.

Caso algum produto não esteja cadastrado no sistema, clique no botão Cadastrar Novo Produto:

Ao informar os dados do produto, basta clicar em Gravar (F4). Como o destinação da nota é NF Produto Revenda, ao realizar o cadastro do produto, esse será classificado como REVENDA em seu cadastro. Depois de mapear os produtos e cadastrar os que precisam, clique em Gravar (F4):

Caso houver alteração do preço de custo dos produtos, o sistema irá apresentar uma mensagem informando sobre a atualização:

Ao confirmar a alteração, a nota será lançada permitindo que o usuário vincule a nota ao contas a pagar:

Se o usuário optar por vincular a nota, será aberta a tela de inclusão ao contas a pagar:

Após vincular a nota ao contas a pagar, o sistema retornará para a tela principal do gerenciador de notas:

Ao finalizar o lançamento, a situação de entrada e do contas a pagar são alterados, como pode ser observado na imagem acima.