Com o intuito de apresentar inovações e melhorias para um melhor desempenho das atividades das farmácias, através deste informativo apresentamos ajustes realizados no Linx Farma ITEC.  

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Inovações e Implementações

→ 45641 - Alterado a procedure "p_est_prod_descontos.sql" para considerar flag que força o uso do orçamento antigo, a partir parametrização com valor 1, o desconto "Leve e Pague" de maior valor, foi aplicado para produtos com desconto OFERTA, atendendo ao solicitado na demanda;

Ajustes e Melhorias

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Ajustes e Melhorias

→ 42976 - Foi realizado a comparação dos valores do manutenção de notas fiscal no caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Notas Fiscais > Manutenção e com o relatório Análise de ICMS por CFOP no Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferencia de movimento Fiscal > ICMS > Apuração > Analise Por CFOP, onde é utilizada a View V_EST_ANALISE_CFOP.

→ 45248 - Realizado ajustes nos processos de geração do arquivo para diferença de caixa o valor de recebimento de cartão próprio deve ser contabilizado;

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Inovações e Implementações

→ 45528 3-4415 - Realizada implementação na flag "Efetuada implementação para consolidação de dados para novo Concentrador PBM.

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Ajustes e Melhorias

→ 45936 - Ajuste realizado no processo de transferência de medicamentos com controle de Lote entre filiais, os lotes informados na tela "Estoque - Conferência de produtos por lote de pré-fatura de saída" são gravados corretamente e exibidos na Nota Fiscal de transferência entre filais, ajuste realizado através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Faturamento, tela Estoque - Emissão de notas fiscais de saídas de solicitação;

→ 45977 - Realizado ajuste no checkbox "Todas as filiais", para que, ao selecionar outro tipo de arquivo, o chechbox "Todas as filiais" seja desmarcado, ajuste realizado através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > NeoGrid, tela "Geração do arquivo para NeoGrid".

→ 46133 - Realizado ajuste no campo Placa, para permitir a inserção de "Números" e "Letras", através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut, tela "Estoque - Gerar pré-fatura através de importação de arquivo texto ou checkOut".

→ 46318 - Ajuste realizado na remoção do "Formulário do Desconto Cestão", para que o mesmo não seja mais apresentado, ajuste a través dos caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Descontos > Cestão e Gestão > Módulo Estoque > Arquivo > Pesquisar formulário > Cestão;

→ 46485 - Ajuste realizado nas entradas de notas fiscais, agora retornando"Conferência com divergência na quantidade, check-in não permitido.", para que haja um controle nas entradas de produtos e notas fiscais, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas - Nota fiscal - Digitação - Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) - Check-in de entrada (conferência de produtos);

→ 46865 - Realizada correção no processo de inclusão das observações na pré-fatura a ser gravada e também na nota fiscal de entrada, estão sendo devidamente salvas e gravadas através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré Faturas > Cadastro;

→ 47214 - Ajuste realizado na gravação da flag "Tipo Fecop ST", na tela de cadastro de fornecedores através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Fornecedores > Cadastro, na aba "Outros dados" e na sub aba "outros parâmetros continuação...";

→ 47327 - Ajuste realizado na apresentação dos valores que antes apareciam duplicados, após ajuste estão aparecendo corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas >Consolidações de vendas > De forma de recebimento> Sintético, na tela "Numeração de cupons de Pdv" ;

→ 47361 - Realizado ajuste no campo "Data Emissão" quando informado um valor inválido, no caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Txt ou XML(Danfe) > Digitação da nota fiscal de entrada (Ctrl + D), na tela "Estoque - Nota fiscal de entrada por Txt ou XML(Danfe);

→ 47770 - Ajuste realizado ao "Relatório de Pesquisa de Satisfação", referente às colunas "Cliente", "Operador" e "Vendedor", através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Pesquisa de satisfação;

→ 47840 - Melhoria realizada para que o cálculo do ressuprimento considere o valor de ICMS e ICMS ST(se houver).

• Confira mais informações - Configuração do Preço de Transferência no Linx ITEC;

→ 48326 - Realizada correção na tela "Estoque - Digitação de nota fiscal de entrada de produtos" para que na apresentação da mensagem de alerta do produto sem preço de custo, a mesma não trave, possibilitando o funcionando e a interação corretamente, confira a correção através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas - Nota fiscal - Digitação - Baixa pedido de compras/nota fiscal de transferência.

→ 48721 - Foram inseridas novas validações para verificação do Código da Natureza de Movimentação ao gravar, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (Danfe) > Check-in de entrada (clicar em gravar).

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→ 45805 -Realizado a implementação de uma validação de cancelamento de boletos. Dessa forma, quando ocorrer o cancelamento de uma duplicata, é automaticamente efetuado o cancelamento do boleto associado, nas seguintes telas: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio - Cadastro, na tela "Convênios", Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixas > Lote-Apenas um lançamento no bancário, na tela "Baixa de duplicatas em lote com um único lançamento no bancário", Gestão > Módulo Financeiro > Crediário > Fechamento > Estorno, na tela "Estorno de Fechamento", Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Lançamento, na tela "Lançamento de duplicatas contas a receber", Gestão > Módulo Financeiro > Crediário > Manutenção de faturas duplicadas, tela "Manutenção de Faturas Duplicadas"; 

• Confira mais informações →
  • Conta Digital Integrada - Stone no Linx ITEC
  • Débito Direto Autorizado - DDA Conta Digital Integrada no Linx ITEC

Ajustes e Melhorias

→ 39733 - Realizado alteração para quando efetuado "Cancelamento de Nota Fiscal NFE", será também alterado o status da venda Convênio para "Cancelado", o resultado poderá ser visualizado na tela "Consulta de Vendas de Cliente Conveniado";

→ 46593 - Realizado ajuste para que, ao informar uma data de fechamento, o checkbox "Todos os convênios" seja desmarcado, selecionando somente os convênios que correspondem a data informada, através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Consultas > De vendas > De convênio dinâmica, tela "Financeiro - Vendas de convênio dinâmica";

→ 46916 - Ajuste realizado no campo "Gerar Taxa de boleto como desconto na duplicata", através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Pagamento de fornecedor > DDA, na tela "Financeiro - Conciliação de contas a Pagar DDA";

→ 47149 - Correção realizada no fluxo de validação para gravação/alteração de duplicatas, caso a data de vencimento informada esteja cadastrada na lista de Bloqueio, o sistema exibe o alerta "Data de vencimento bloqueada para lançamento de títulos".Caminho da tela: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Bloqueio de data de vencimento para lançamento" na tela "Contas a pagar - Bloqueio de lançamento por data de vencimento" para cadastro de bloqueio de datas e Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Alteração de duplicatas > Duplicata, na tela "Contas a Pagar - Alteração de duplicatas" para alteração das duplicatas;

→ 47433 - Ajuste realizado, na tela de impressão de boletos bancários ITEC, quando o checkbox "Todos os clientes" estiver marcado, não será possível informar o código do cliente, através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber > Impressões > Boleto Bancário Itec;

→ 47516 -  Realizado ajuste no relatório para que, ao consultar uma baixa realizada, através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas /Fechamento > Fechamento de Caixa > Impressões > Boletim de caixa por operador, tela "PDV - Boletim de caixa por operador", relatório "PDV - Boletim de caixa por operador";

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Ajustes e Melhorias

→ 46435 - Realizado ajustes para realização da consulta e seleção das configurações de cada filial parametrizada corretamente, acesse a página E-Delivery Febrafar, por meio do caminho: Itec Suíte > Integrações > E-Delivery;

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Ajustes e Melhorias

→ 47679 - No "Cadastro de Remessa de Pré-Vencidos", modificada gravação de vínculos de tabela automática e no painel de pré-vencidos a função de gravação de vínculos de tabela, para ambos buscarem a criação de EAN corretamente, através do caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos > Cadastro de Remessa - Pré-Vencidos;

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Ajustes e Melhorias

→ 41734  - No módulo Gestão Config - Fiscal - Tributação - Cadastros - Tabelas - De alíquotas de ICMS - alíquota de RO 17,5%, no módulo Gestão Config - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - filial 6 - configurado a UF "RO" em cada flag correspondente ao cálculo de DIFAL, validando os 3 métodos, um de cada vez: DIFAL_UF_BASE_UNICA, DIFAL_UF_BASE_DUPLA, DIFAL_UF_BASE_DUPLA_CONV. Gerado pré faturas para venda em Gestão Estoque - filial 6 - Saídas - Vendas - Pedido de vendas - Efetuar pedido - informado a natureza 85 - Venda Ecommerce - cliente de RO código 326475 - produto 63226 (CST 00). Após faturar as 3 pré faturas, analisado os valores no XML e na tela de manutenção de saída, cálculo realizado corretamente.

→ 45081 - Ajuste realizado no processo de check-in da nota fiscal de entrada, através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Nota Fiscal > Manutenção (F9).

→ 46895 - Realizada correção no Valor Base de Fecop, onde pode ser conferido no caminho: Módulo Gestão Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Cadastro > utilizado a natureza 11 > Transferência entre filiais;

→ 47839 - Melhoria realizada para compor o valor do ICMS ST no valor total da pré-fatura. Dessa forma, o valor recebido no NF Server já está composto de ICMS, não sendo necessário fazer os cálculos na aplicação;

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Ajustes e Melhorias

→ 45251 - Ajuste realizado no arquivo "orçamento.xml", responsável por gravar a configuração da impressora. Realizado a criação do arquivo "configuração.xml", para gravar separadamente, a impressora configurada;

→ 45796 - Ajuste realizado em mensagem apresentada no poupUp das promoções, através do caminho: Gestão > Módulo Orçamento 3.0 > Informar o vendedor > Informar o produto.

→ 46351 - Realizada correção em um erro que era apresentado ao abrir a tela de orçamento Propz, possibilitando após correção, finalizar o orçamento com  produto cadastrado no programa de fidelidade propz sem erros;

→ 47412 - Realizada correção na apresentação dos valores no momento da venda, no Módulo Orçamento 3.0, na tela Principal;

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Ajustes e Melhorias

→ 43860 - Efetuada correção para preservar os descontos dos itens já existentes no orçamento, mesmo que a solicitação de desconto para o novo item seja recusada, mantendo a integridade dos descontos previamente aplicados é mantida, garantindo que apenas o desconto do novo item seja avaliado, não impactando os demais itens do orçamento, através do caminho: Gestão > Módulo Orçamento 4.0 > Ações > Orçamento > Consultar (F9).

→ 46888 - Realizada correção em protocolo de segurança no PBM Orizon, através do caminho: Gestão > Módulo Orçamento 4.0 > Movimentações > PBM > Orizon Brasil > Solicitar Autorização.

→ 47113 - Realizada correção para que, ao consultar um orçamento vinculado a cliente, os dados do cliente sejam carregados, através do caminho: Gestão > Módulo Orçamento 4 > Ações > Orçamento > Consultar  F9 > Cliente  F1.

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→ 48168 - No módulo PDV-Nfce, no arquivo WebService.xm, realizado ajuste na tag <NFeConsultaQrCode>, alterando a URL de inclusão do QR Code de consulta estadual da NFC-e*,* especificadamente para uf PB, visando atender a normativa que entra em vigor 1 de abril de 2024. Valor Anterior <NFeConsultaQrCode>http://www.receita.pb.gov.br/nfcehom?</NFeConsultaQrCode>, Valor Atual <NFeConsultaQrCode>http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce</NFeConsultaQrCode>;

→ 48327 - nova funcionalidade implementada no processo de emissão de cupons fiscais para vendas de itens classificados como Serviço resultou em uma atualização significativa: agora, a aplicação gera automaticamente um Comprovante Não Fiscal (denominado COMPROVANTE NÃO FISCAL - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS) para esses itens. Importante destacar que, mesmo quando itens de Serviço são vendidos juntamente com itens de Revenda, dois tipos de comprovantes serão gerados: a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) e o Comprovante Não Fiscal, é possível ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo PDVNFCe > Movimentação > Vendas.

Ajustes e Melhorias

→ 45821 - Realizada correção no processo de emissão dos comprovantes de pagamento de Fatura em modo OFFLINE, os valores da transação são exibidos corretamente nos comprovantes emitidos, trazendo o valor total recebido no campo "VALOR PAGO", através do caminho: Gestão > Módulo PDV NFCe > Tela Inicial de Vendas > Movimentação > Vendas, utilize o atalho "CTRL + R";

→ 45925 - Realizado ajuste na rotina de recebimento em pix, para realizar recebimento via pix, acesse o caminho: Gestão > Módulo PDV NFCe > Tela Inicial de Vendas > Movimentação > Vendas, no campo "Forma de Pagamento", clique em "Tipo de Cartão" e selecione a opção QRLINX.

→ 46349 - Realizada correção no processo de envio do número de telefone à Propz de novos clientes, para realização de vendas acesse o caminho: Gestão > Módulo PDVNFCe > Movimentação > Vendas;

• Confirma mais informações → Processo Propz no Linx ITEC

→ 46354 - Realizada correção no processo de confirmação de check-out em vendas PROPZ.

→ 46355 - Realizada correção no processo de envio na chamada de finalização de compra, através do caminho: Gestão> Módulo PDVNFCe  > Movimentação > Vendas;

→ 46356 - Realizada correção no processo de vendas em filiais com ambiente Propz ativo, através do caminho: Gestão > Módulo PDVNFCe - Movimentação > Vendas > Tela Inicial de Vendas;

→ 46790 - Realizado ajuste para realização de venda com convênio quando o mesmo possui configurações de % min. e máx. de recebimento = 0 no módulo do Financeiro, através do caminho: PDV Movimentação > Vendas.

→ 47096 - Realizada correção ao selecionar o campo Tipo Cartão como QRLINX, a Quantidade de parcelas é forçado para o valor 1 e o campo fica bloqueado para edição, através do caminho: Gestão > Módulo PDV > Movimentação > Vendas > Recebimento em Cartão;

→ 47435 - Realizado ajuste nos campos "Total da Venda", "F8 - Desconto" e "Total Líquido", na tela de "Recebimentos do PDV" para não permitir edição por parte do usuário. Dessa forma, os campos são apresentados em forma de somente leitura(para aplicar os descontos, é necessário pressionar a tecla de atalho F8), através do caminho: Gestão > Módulo PDV-NFCe > Movimentação > Vendas > Atalho F2 finalizar venda;

→ 48535 - Realizada correção na consulta do banco de dados SQL Server dos dados de limite de convênio pelo serviço do orçamento para retornar os valores corretamente. 

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Ajustes e Melhorias

→ 48013 - Ajuste realizado para que o PDV garanta a confirmação de transações cartões e PBMs PBM's juntos.

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→ 45675 - Implementação realizada tela de login para acesso à aplicação, onde haverá a autenticação com usuário e senha de acesso ao "Retaguarda de Loja" ou usuário Linx com senha do dia, implementado também o botão "Sair", onde o usuário será deslogando ao clicar sobre o botão ou ao fechar a seção/navegador.

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→ 45628 - Implementação realizada, na tela "Conferencia e Saída", aba "Em trânsito", ao filtrar um entregador, a coluna "Status POS" retorna corretamente os Status do recebimento POS vinculado.

• Confira mais informações →  Integração POS Connect (Stone) no Linx ITEC

Ajustes e Melhorias

→ 46160 - Realizada correção no processo de atualização dos dados na tela "Conferência e Saída", aba "Em Trânsito", os dados exibidos em tela são recarregados e exibidos de forma correta, acesse: Gestão > Módulo Televendas Logística > Painel > Conferência e saída;

→ 46572 - Realizado ajuste para que ao gerar um pedido com lançamento de receita(s), seja referenciada a filial selecionada no campo "Loja" e não a filial logada, acesse: Gestão > Módulo Televendas Pedidos;

→ 47405 - Ajuste realizado no processo de "check-out do pedido", é possível visualizar o resultado através do caminho: Gestão > Módulo Televendas Logística > Painel > Separação, na aba "Pedidos em checkout";