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Image Added Inovações e Implementações

→ 45874 - A integração do PDV Linx Itec com o parceiro Opencashback, possibilita a geração e utilização de cashback no processo de venda;

• • Para maiores informações, acesse o artigo → Integração Opencashback no Linx ITEC - Farma - Linx Share;

→ 47365 - A Nota Técnica 2023.004 do Sistema Nota Fiscal Eletrônica, apresenta as informações de pagamentos e outros aspectos relacionados. A nota técnica visa oferecer maior clareza e facilidade na vinculação entre documentos fiscais e recursos financeiros recebidos, por meio da introdução do Evento de Conciliação Financeira – ECONF e das alterações nos grupos de informações de pagamento, tributação do ICMS e regras de validação da NF-e versão 4.0.

• • Para maiores informações, acesse o artigo → Nota Técnica 2023.004 - Informações de Pagamentos e Outros no Linx ITEC - Farma - Linx Share

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→ 45678 - Criação de três novos layouts para impressão de informações de produtos, com novos dados, informação "de", "por" e uma nova etiqueta no tamanho A6;

• • Para maiores informações, confira o artigo → Personalização de Etiquetas no Linx ITEC - Farma - Linx Share.

→ 45874 - A integração do PDV Linx Itec com o parceiro Opencashback, possibilita a geração e utilização de cashback no processo de venda;

• • Para maiores informações, confira o artigo →  Integração Opencashback no Linx ITEC - Farma - Linx Share;

Image Added Ajustes e Melhorias

→ 38114 - Realizado inserção da composição de ICMS em transferências de mercadorias, quando a FLAG_COMPOR_ICMS_SAIDA_TRANSFERENCIA estiver configurado com valor 1 - SIM, a nível de filial, pode ser conferido através dos caminhos: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Cadastro (Ctrl + T), tela "Pré faturas de mercadorias", Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Emissão livre, tela "Estoque - Emissão Livre", Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferências > Pré faturas > Aproveitar nota fiscal emitida para gerar pré-fatura, tela "Estoque - Gerar faturamento de nota fiscal de saída a partir de uma nota fiscal existente no sistema".

→ 43336 - Realizado ajuste para exibição da quantidade de produtos com estoque no robô e com quantidade maior que 49, pode ser conferido no caminho: Gestão > Módulo Estoque: > Saída > Transferência > Ressuprimento > Impressão em Lote;

→ 46959 - Correção realizada nas sintaxes da função "PreparaTemporariaIMS()", com isso, se o cliente acessar o caminho Estoque - Saídas - I.M.S, preencher os filtros de acordo com sua necessidade e clicar em Gerar, o sistema não apresentará o erro conforme acontecia antes, concluindo com a geração do arquivo, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > I.M.S;

→ 48131 - Ajustes realizados na função "AbreArquivoEntradaXml()", onde ao abrir um pedido pendente de pré-entrada, vincular a DANFE do pedido, o campo série estará disponível para alterações, o que não ocorria antes. O campo ficava indisponível para alterações, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Notas Fiscais > Digitação > Pré-Entrada > Digitação;

→ 48173 - Realizada correção na consulta SQL da função "PesquisaPorLinha()", removido os arredondamentos dos valores que causavam divergências no relatório, pode ser conferido no caminho:  Gestão Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Vendas e descontos > Analise de vendas;

→ 48175 - Melhoria realizada com a inclusão de validação de "Data no código fonte", onde se o usuário acessar o caminho Gestão Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Comissão > Vendas\Comissão por Vendedor, após preencher a "Data inicial", se caso ele por acidente clique fora deste mesmo campo, o sistema não fechará de forma inesperada conforme ocorria antes, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Fechamento de movimentoEstoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Comissão > Vendas\Comissão por Vendedor;

→ 47211 - Realizada correção na diferença que existia entre o vendas consolidado e o valor de leitura z48342 -  Realizado ajuste para ao realizar consulta pela data de criação da remessa, a mesma é apresentada, não sendo necessário aplicar a data de criação da filial, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo  Financeiro Estoque > Fechamento de caixa > venda/fechamento > fechamento de caixa > fechamento de caixaCadastro > Pré-Vencidos > Painel de Controle de Pré-Vencidos;

→ 47037 48642 - Realizado ajuste nas funções responsáveis pelos processos do fechamento de caixa. Quando houver, ao mesmo tempo, vários processos como lançamentos de despesas, lançamentos de depósitos, fechamentos de caixas ou o setor financeiro estiver refazendo o fechamento de caixa/bloqueando o caixa, o sistema possibilitará que os processos ocorram de forma linear, sem travamentos ou erros por tempo de execuçãoonde ao listar a nota de entrada a mesma estava mostrando o produto na grid duplicado, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Manutenção;

→ 49130 - Realizado ajuste para evitar erros de caracteres estranhos no título da tela, pode ser conferido através do caminho:   Gestão > Módulo Financeiro Estoque > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de caixa(Shift + F2)NFe > Nota fiscal eletrônica > Inutilização de notas fiscais > Consultar, tela "PDV Estoque - Fechamento de caixa".

→ 47621 - Realizada correção na consulta SQL da função Pesquisar()., valor sendo apresentado corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consulta > Liquidação Dinâmica;

→ 47628 - Realizada correção em erro onde o sistema acusava 'Cliente CONSUMIDOR FINAL nao pode participar de credirio.', após correção o sistema não apresenta mais erros, concluindo com a alteração de recebimento após salvar o registro, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento;

→  47649 - Ajuste realizado de consultas SQL na função CarregaBancario() onde a mesma era responsável pela emissão do relatório.  Correção na consulta SQL da função CarregaContaPagas() e implementado Lostfocus das datas. Apresentando valores corretamente, pode ser conferido pelo caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consultas > Dinâmica;

→ 47682 - Realizada correção na baixa de duplicatas, onde era apresentado a soma total, após correção o valor está sendo apresentado de forma correta, pode ser conferido Consulta de inutilização de numeração de notas fiscais".

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→ 47365 - A Nota Técnica 2023.004 do Sistema Nota Fiscal Eletrônica, apresenta as informações de pagamentos e outros aspectos relacionados. A nota técnica visa oferecer maior clareza e facilidade na vinculação entre documentos fiscais e recursos financeiros recebidos, por meio da introdução do Evento de Conciliação Financeira – ECONF e das alterações nos grupos de informações de pagamento, tributação do ICMS e regras de validação da NF-e versão 4.0;

• • Para maiores informações, confira o artigo → Nota Técnica 2023.004 - Informações de Pagamentos e Outros no Linx ITEC - Farma - Linx Share

→ 45874 - A Integração Opencashback, possibilita a geração e utilização de cashback no processo de venda;

• • Para maiores informações, confira o artigo →  Integração Opencashback no Linx ITEC - Farma - Linx Share

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→ 44947 - Efetuada correção, para que, ao informar um cliente anonimizado, o sistema não encerre indevidamente, confira através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber receber > Cobrança > Intercambio eletrônico de arquivos - CNAB > Arquivos remessa e retorno - impressão de boleto ITECConsultas > Posição > Contas a receber por Cliente;

→ 47857 - Realizado ajuste na consulta de valores de pagamento do cupom fiscal, apresentando o valor correto por forma de pagamento 46700 - Ajuste realizado onde o status de movimento de Pix QRLinx, apresentava como aberto e estava fechado, após ajuste, status apresentado a situação correta, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação LinxFechamento de movimento;

→ 47908 - Ajuste realizado em campos obrigatórios para duplicatas, impossibilitando salvar registros com preenchimento indevido, 47211 - Realizada correção na diferença que existia entre o vendas consolidado e o valor de leitura z, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos > Individual;→ 47939 - Realizada correção no status de devolução de produtos, realizando a quitação do valor correto da "NCC" Financeiro > Fechamento de caixa > venda/fechamento > fechamento de caixa > fechamento de caixa;

→ 47037 - Realizado ajuste nas funções responsáveis pelos processos do fechamento de caixa. Quando houver, ao mesmo tempo, vários processos como lançamentos de despesas, lançamentos de depósitos, fechamentos de caixas ou o setor financeiro estiver refazendo o fechamento de caixa/bloqueando o caixa, o sistema possibilitará que os processos ocorram de forma linear, sem travamentos ou erros por tempo de execução, pode ser conferido através do caminho:  Gestão - > Módulo Financeiro - Devolução de Venda por Requisição;→ 48133 - Realizado ajuste nos campos para consulta e geração de relatórios, evitando duplicidade de informações> Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Fechamento de caixa(Shift + F2), tela "PDV - Fechamento de caixa".

→ 47621 - Realizada correção na consulta SQL da função Pesquisar()., valor sendo apresentado corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios Contas a pagar > Consultas > De vendas > De ConveniadoConsulta > Liquidação Dinâmica;

→ 48134 - Realizado ajuste na consulta SQL encarregada de validar notas fiscais emitidas através de fechamento de convênios, para que haja impedimento de emissão adicional de uma nota fiscal, se já estiver emitida, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro;→ 48190 - Realizada correção na diferença que existia entre o vendas consolidado e o valor de leitura z47628 - Realizada correção em erro onde o sistema acusava 'Cliente CONSUMIDOR FINAL nao pode participar de credirio.', após correção o sistema não apresenta mais erros, concluindo com a alteração de recebimento após salvar o registro, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo  Financeiro Financeiro > Fechamento de caixa Caixa > vendaVendas/fechamento > fechamento de caixa > fechamento de caixa; → 48217 - Realizada correção para consulta SQL na função "CorregaContaPagar()", possibilitando apresentar corretamente o valor pago, confira através do Fechamento > Pdv > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento;

→  47649 - Ajuste realizado de consultas SQL na função CarregaBancario() onde a mesma era responsável pela emissão do relatório.  Correção na consulta SQL da função CarregaContaPagas() e implementado Lostfocus das datas. Apresentando valores corretamente, pode ser conferido pelo caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar Pagar > Consultas > Dinâmica;

→ 48451 - Ajuste realizado na consulta SQL que retorna as vendas em convênio, passando a retornar apenas vendas do convênio escolhido, evitando alteração de limite de crédito de clientes que participam de mais de um  convênio, 47682 - Realizada correção na baixa de duplicatas, onde era apresentado a soma total, após correção o valor está sendo apresentado de forma correta, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios Contas a Receber > Consultas > De vendas > De conveniadoCobrança > Intercambio eletrônico de arquivos - CNAB > Arquivos remessa e retorno - impressão de boleto ITEC;

→ 48616 - Melhoria realizada na função "Alteração Status duplicata para (0-Não liquidada)" possibilitando o ajuste no status da duplicata 47857 - Realizado ajuste na consulta de valores de pagamento do cupom fiscal, apresentando o valor correto por forma de pagamento, pode ser conferido através do caminho:  Gestão > Módulo Financeiro - > Contas a Pagar > Consulta > Duplicatasreceber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx;

→ 48620 47908 - Ajuste realizado para quando ao filtrar uma data onde a já foi fechado, após marcar o checkbox "Bloquear Alterações de caixa" e salvar o registro, ao acessar o LOG do Financeiro, a procedure "P_EST_PROD_VD_PROC_ALL" é acionada corretamenteem campos obrigatórios para duplicatas, impossibilitando salvar registros com preenchimento indevido, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos > Individual;

→ 47939 - Realizada correção no status de devolução de produtos, realizando a quitação do valor correto da "NCC", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Vendas/Fechamento > Fechamento de caixa > Fechamento de caixa;

→ 48852 - Ajuste realizado na geração de relatórios, foi incluído o campo "Dev.Conv. Pbm/Conv./Cartão", onde apresenta as devoluções realizadas a partir da data da realização das vendas por um determinado colaborador, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Impressões > Boletim de caixa por operador;

- Módulo Financeiro - Devolução de Venda por Requisição;

→ 48133 - Realizado ajuste nos campos para consulta e geração de relatórios, evitando duplicidade de informações, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Consultas > De vendas > De Conveniado;

→ 48134 - Realizado ajuste na consulta SQL encarregada de validar notas fiscais emitidas através de fechamento de convênios, para que haja impedimento de emissão adicional de uma nota fiscal, se já estiver emitida, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro;

→ 48190 - Realizada correção na diferença que existia entre o vendas consolidado e o valor de leitura z, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo  Financeiro > Fechamento de caixa > venda/fechamento > fechamento de caixa > fechamento de caixa; 

→ 48217 - Realizada correção para consulta SQL na função "CorregaContaPagar()", possibilitando apresentar corretamente o valor pago, confira através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Dinâmica;

→ 48451 - Ajuste realizado na consulta SQL que retorna as vendas em convênio, passando a retornar apenas vendas do convênio escolhido, evitando alteração de limite de crédito de clientes que participam de mais de um  convênio, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Consultas > De vendas > De conveniado;

→ 48616 - Melhoria realizada na função "Alteração Status duplicata para (0-Não liquidada)" possibilitando o ajuste no status da duplicata, pode ser conferido através do caminho: Gestão Financeiro - Contas a Pagar > Consulta > Duplicatas;

→ 48620 - Ajuste realizado para quando ao filtrar uma data onde a já foi fechado, após marcar o checkbox "Bloquear Alterações de caixa" e salvar o registro, ao acessar o LOG do Financeiro, a procedure "P_EST_PROD_VD_PROC_ALL" é acionada corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Vendas/Fechamento > Fechamento de caixa > Fechamento de caixa;

→ 48852 - Ajuste realizado na geração de relatórios, foi incluído o campo "Dev.Conv. Pbm/Conv./Cartão", onde apresenta as devoluções realizadas a partir da data da realização das vendas por um determinado colaborador, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa > Impressões > Boletim de caixa por operador;

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→ 49220 - Realizado ajuste na aplicação para realização da integração dos pedidos no MarketPlace, com a tratativa do SKU do produto para que, quando conter letras, as mesmas serem removidas, permanecendo somente a parte numérica do código;

→ 49351 - Realizado ajuste na aplicação, ao qual foi criado um novo método de rateio, melhorando a questão de arredondamentos para garantir valores corretos e inclusa uma condição para o último item do pedido absorver o desconto restante, garantindo a aplicação da totalidade do valor;

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→ 47365 - A Nota Técnica 2023.004 do Sistema Nota Fiscal Eletrônica, apresenta as informações de pagamentos e outros aspectos relacionados. A nota técnica visa oferecer maior clareza e facilidade na vinculação entre documentos fiscais e recursos financeiros recebidos, por meio da introdução do Evento de Conciliação Financeira – ECONF e das alterações nos grupos de informações de pagamento, tributação do ICMS e regras de validação da NF-e versão 4.0;

• • Para maiores informações, confira o artigo →Nota Técnica 2023.004 - Informações de Pagamentos e Outros no Linx ITEC - Farma - Linx Share