A Exclusão de faturas em lote é realizada ao acessar Adm/financeiro > Contas a Receber > Alteração/Exclusão de Faturas e para a busca de faturas deve ser informado o Cliente, Nosso Número/Cheque, Documento, Série e Data de Lançamento. Neste caso, o campo "Código da fatura" não deve ser preenchido.
Ao clicar no ícone "calendário" (
) será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" (
) serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.
Exclusão de faturas em lote
Após informar os filtros e listar serão exibidas as seguintes grupos:
Listagem de faturas
Cabeçalho
No cabeçalho serão apresentados os filtros informados.
Cabeçalho
Nota
Os filtros que não forem informados apresentarão o seguinte texto "Não informado(a)".
Listagem de Faturas
A listagem apresentará as faturas que se enquadrem nos filtros e as seguintes informações:
Listagem de faturas
- Opção de Seleção;
- Data de Emissão;
- Fatura e Empresa;
- Parcela;
- Documento e Série;
- Vencimento;
- Valor da Fatura;
- Cliente;
- Total de registros.
Totalizadores
Ao final da página serão exibidos os totais de faturas e outras informações que incidem sobre seu valor, como:
Totalizadores
- Moeda que está sento utilizada;
- Total de Faturas sem Juros;
- Total de Faturas em Aberto;
- Total de Faturas em Aberto + Juros;
- Total Geral em Reais;
- Obs.: Totais em outras moedas são multiplicados pelo índice R$ para consideram no Total Geral em Reais.
Excluir as Faturas Selecionadas
Para realizara exclusão de faturas é necessário selecionar os itens desejados, pressionar o botão "Excluir a(s) Fatura(s) Selecionada(s)" e informar um motivo para a exclusão.
Excluir faturas
Informar motivo de exclusão