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A Exclusão de faturas em lote é realizada ao acessar Adm/financeiro > Contas a Receber > Alteração/Exclusão de Faturas e para a busca de faturas deve ser informado o Cliente, Nosso Número/Cheque, Documento, Série e Data de Lançamento. Neste caso, o campo "Código da fatura" não deve ser preenchido.

Ao clicar no ícone "calendário" () será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" () serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual.


Exclusão de faturas em lote


Após informar os filtros e listar serão exibidas as seguintes grupos:


Listagem de faturas


Cabeçalho

No cabeçalho serão apresentados os filtros informados.


Cabeçalho


Nota

Os filtros que não forem informados apresentarão o seguinte texto "Não informado(a)".


Listagem de Faturas

A listagem apresentará as faturas que se enquadrem nos filtros e as seguintes informações:


Listagem de faturas


  • Opção de Seleção;
  • Data de Emissão;
  • Fatura e Empresa;
  • Parcela;
  • Documento e Série;
  • Vencimento;
  • Valor da Fatura;
  • Cliente;
  • Total de registros.


Totalizadores

Ao final da página serão exibidos os totais de faturas e outras informações que incidem sobre seu valor, como:


Totalizadores

 

  • Moeda que está sento utilizada;
  • Total de Faturas sem Juros;
  • Total de Faturas em Aberto;
  • Total de Faturas em Aberto + Juros;
  • Total Geral em Reais;
  • Obs.: Totais em outras moedas são multiplicados pelo índice R$ para consideram no Total Geral em Reais.


Excluir as Faturas Selecionadas

Para realizara exclusão de faturas é necessário selecionar os itens desejados, pressionar o botão "Excluir a(s) Fatura(s) Selecionada(s)" e informar um motivo para a exclusão.


Excluir faturas


Informar motivo de exclusão

  • Sem rótulos