A funcionalidade Contas a Pagar, localizada no menu Financeiro, tem como objetivo gerenciar as duplicatas a pagar inclusas via entradas de mercadoria ou manuais no Linx Farma Cloud.
Contas a pagar
Ao acessar a tela de Contas a pagar são apresentados os totalizadores dos títulos da filial logada que estão vencendo hoje, os vencidos nos últimos 7 dias e a vencer nos próximos 30 dias, e ao 
clicar nos cards serão relacionados as duplicatas em tela.
Figura 01 - Resumo contas a pagar
Caso desejar realizar busca mais específica pelos títulos clique em 
então abrirá um menu lateral com as opções de filtro: fornecedor, tipo de data (vencimento, documento, pagamento ou nenhuma), data inicial/final, situação (não paga, paga, cancelada), tipo de duplicata (fornecedor/despesa), código de barras e filial.
Gestão das duplicatas
Através desta funcionalidade é possível realizar baixas, estornos de pagamentos, editar e cancelar títulos, para isso basta pequisar pela duplicata desejada selecione a mesma, e ao posicionar o mouse sobre o registro serão habilitados os botões conforme imagem abaixo:
Figura 02 - Gestão de duplicatas
- Para baixar uma duplicata clique em
, será solicitado se deseja informar uma conta bancária e após a confirmação o título será sinalizado como pago. - Para estornar um pagamento clique em
, assim que finalizada a operação o status do título será alterado para Não pago - Para editar um título clique em
, será direcionado para uma tela com os detalhes da duplicata selecionada para que possa ser realizada as manutenções necessárias. - E, para cancelar um título clique em
, ao final da ação o título será sinalizado como cancelado e não será mais apresentado na lista de pendências a pagar.
Ao selecionar vários títulos é possível realizar as ações de baixa, estorno e cancelamento em lote.
Inclusão manual
Para incluir manualmente um título no sistema clique em 
então será direcionado para a tela abaixo, onde o usuário poderá informar os dados da duplicata.
Figura 03 - Inclusão manual
As duplicatas são do tipo:
- Fornecedor: inclusão de títulos vinculados a notas de entrada.
- Despesas: permite a inclusão de duplicatas referente a despesas, como por exemplo: energia, telecomunicações e entre outros.
Quando o título possuir mais de uma parcela clique em 
então será disponibilizado mais um quadro para informações referente a(s) parcela(s) adicionais.
Após concluir o lançamento clique em 
.
Configurações
O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.
Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Controle de Acesso (Configurações) no Retaguarda selecione o perfil de usuário que deseja configurar:
- FINANCEIRO_CONTAS_A_PAGAR: Ao marcar o parâmetro indica que o usuário terá acesso ao Contas a Pagar.