FISCAL
Premissas para Geração do Registro 4020
- Natureza de Entradas de Serviços
- Exceção de Imposto cadastrada para os Impostos 3 - IRRF / 16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL / 20 - IRRF-R (De acordo com o Serviço)
- Dados de Arrecadação cadastrada com os dados do Impostos vinculado à Exceção de Imposto
- Lançamento Padrão cadastrado e vinculado com a Natureza de Entrada e com o ID_Arrecadação vinculado ao Imposto
- Cadastrado da Espécie e Série de acordo com o serviço, para Operações sem Vínculos com Nota Fiscal criar o modelo AA “Outros Doctos”
- Emitir Nota Fiscal vinculado com a Natureza de Entradas, Exceção de Imposto, Lançamento Padrão e ID Arrecadação.
- Baixar os Títulos a pagar relacionado ao Imposto Retido 16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL
- O Item Fiscal do Serviço precisa estar vinculado à Natureza de Rendimento
- Necessário a importação do LCF Fiscal para Geração da EFD Reinf